03记录控制程序

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1、张家港市精密管厂江苏丰立精密制管有限公司张家港保税区永业钢管有限公司记录控制程序版本号1.0文件编号FL/QP-03实施日期2008.5.28页次3/31目的本程序规定了记录的控制要求，以提供产品符合要求和质量管理体系运行有效的证据。2范围本程序适用于记录标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置要求全过程的管理。3术语记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的依据的文件。【包括PPAP的各阶段顾客的批准记录、合同、审核记录与报告、会议记录、顾客信息、供方信息、检验记录、设备及工装量检具维修保养与校验等记录（含电子记

2、录）】。4相关文件4.1《管理文件控制程序》4.2《技术文件控制程序》5质量记录5.1《质量记录清单》批　准审　核编　制张家港市精密管厂江苏丰立精密制管有限公司张家港保税区永业钢管有限公司记录控制程序版本号1.0文件编号FL/QP-03实施日期2008.5.28页次3/36流程图步骤输入责任者流程图输出备注/衡量指标源自内容内容流至123相关部门技术文件控制程序管理文件控制程序各相关要求各部门相关人员记录保管员表式设计及标识形成收集与编目A质量记录清单各种证明产品过程和质量管理体系与要求符合性或有效性的记录质量

3、记录清单质管部相关部门相关部门●质量记录编号如下：FL/JL—××—××顺序号标准号质量记录编号●必要时，顺序号后允许加“—××”小号●记录应用钢笔、圆珠笔、签字笔书写(红色除外),但不得使用铅笔记录，也可打印、复印作为整理稿或附件；对记录表格中不适用的栏目填写“无”或“/”杠；数据填写清晰，不得涂改。如写错，可杠改，但需在杠改处签名。●质量记录流水编目办法：××××××流水号月份年份末尾两位数张家港市精密管厂江苏丰立精密制管有限公司张家港保税区永业钢管有限公司记录控制程序版本号1.0文件编号FL/QP-03实

4、施日期2008.5.28页次3/3步骤输入责任者流程图输出备注/衡量指标源自内容内容流至456各部门法规和顾客要求技术文件控制程序管理文件控制程序技术文件控制程序管理文件控制程序质量记录清单相关部门借阅人相关部门保管员A归档、保存期限和保护查阅处置质量记录清单借阅登记文件销毁清单相关部门记录保管员责任部门负责人●指定专人负责，应存放在适宜的环境，防止损坏和丢失；质量记录的保存期、保存地点执行《质量记录清单》规定。其保存期当标准、法律、法规和顾客有要求时，则按其要求执行。●记录以当场查阅为主，借阅为辅；当顾客要求

5、时，在商定期内未涉及保密内容的记录可提供给顾客或代表评价。●除长期保存的特别记录外，需销毁的记录必须经责任部门负责人批准，在有见证的情况下销毁。