XQP-03-质量-环境记录控制程序

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1、XXXX电子有限公司环境记录控制程序编号：XQP-03版本：A1生效日期:2008-1-17制定单位：品质批准确认制作文件编号：XQP-03质量/环境记录控制程序版次：A1页数：1/31目的对质量、环境的记录进行适当的标识、编号归档和保存，以清楚地反映质量/环境体系运行状况，以便作必要的分析和追溯，并作为质量/环境休系改进之参考。2范围适用于本公司质量/环境体系运作中所有的记录。3定义凡在品质活动过程中所产生的记录均属如检验、生产、稽核及审查或相关结果的品质记录及图表，可用以分析和鉴定品质趋势与品质系统运作Z冇效性的记录均屈之。4权责4.1各

2、单位负责品质记录的作成及管理。4.2文管中心负责品质记录之编号及原稿保存。4.3品质单位负责督导相关单位对品质记录的管理。5作业流程图权责单位文管中心相关单位相关单位相关单位相关单位相关单位表单质量/环境记录保存单文件分发冋收记录表文件制定、修定、废I上会签中请表文管中心文件编号：XQP-03质量/环境记录控制程序版次：A1页数:2/31作业内容6.1品质记录表之鉴定编制及审核6.1.1凡在品质系统运作过程中所产生Z记录均为品质记录，品质记录表单Z编制，需依品质程序及作业标准书的内容为依据编制。6.1.2各品质记录表单均须编码，编码原则请参照

3、《文件和资料控制程序》编码，并经相关单位主管审核完成后，送交文管屮心发行。6.1.3文管中心将编号完成之品质记录表单登录于《质量、环境记录保存单》中列管。6.2品质记录表单之发行：1.2.1各品质记录表单之发行出文管中心依『文件及资料管制程序』作业，各相关单位所使用Z表单，需经文管中心确认为最新版木后始可印刷，以免误用】「1表单。6.2.2发行使用Z表单，其右下角或右上角需标冇该表单之编号。6.3品质记录之建立及文件维护1.3.1品质记录应书写清楚并指明何种产品Z记录，并完整地填写记录中各冇关项目内容。6.3.2詁质记录之书写严禁使用铅笔，务

4、必使表单清楚、清晰易读。6.3.3各品质记录经主管确认后，应将表单进行分类，以档案夹或卷宗装订成册，并在其上标示品质记录名称。6.3・4品质记录Z储存与维护需以易于存取和调阅为原则，并捉供适宜Z环境以防止变质或遗失。6.4品质记录之逾期销毁1.4.1各项品质记录如有更改或作废时，需依《文件和资料控制程序》中请更改或作废，新表单发行吋，各单位需将旧表单盖上作废章或划上记号表示作废不可沿用，一并交回文管中心销毁，原稿曲文管中心作废。6.5特定记录保存期限6.5.1顾客冇要求规定Z保存期限，需依客户耍求Z保存期限保存。6.5.2教育训练记录需保存至

5、该名员工离职日为止。6.5.3仪校设备校正报告需保存至机器设备报废为止。6.5.4管理审查及内部稽核记录于作成R起保存三年。6.5.5矫正及预防措施项目于作成口起保存三年。文件编号：XQP-03质量/环境记录控制程序版次：A1页数:3/36.5.6各项品质绩效记录，如检验测试记录、管制图等应在其建档之当年年度后再加一年。6.5.7-K它各项记录之保存期限，如《质量、环境记录保存单》所示。1参考文件文件和资料控制程序(XQP-01)2附件附件1・质量、环境记录保存单XQP0301R1