ISO9001和ISO14001内审审查表

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1、内审检查表受审部门负责人时间一体化管理体系要求检查要点检查方法检查记录ISO9001条款ISO14001条款4.1总要求4.1总要求◆是否识别质量管理体系所需过程在组织内部的应用？◆这些过程的相互关系是否得到确定？◆各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？◆各过程是否按要求得到管理和控制？◆是否有证据说明采取措施对过程的策划结果和对这些过程的持续改进？◆通过对厂长交谈来确定体系的建立是否满足标准的要求。◆可通过现场审核了解其实际效果。内审员:内审检查表受审部门负责人时间一体化管理体系要求检查要点

2、检查方法检查记录ISO9001条款ISO14001条款4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件◆组织是否有文件化的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆查寻相关文件的途径◆与管理体系相关文件有多少?是否符合标准的要求?◆与受审核部门相关的文件有多少?◆组织结构图、管理方针等文件是否保存完好？◆电子形式文件的使用是否有效？◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO

3、14001要求？◆一体化管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？◆有否规定查询相关文件的途径？◆文件是否便于查阅？内审员:内审检查表受审部门负责人时间一体化管理体系要求检查要点检查方法检查记录ISO9001条款ISO14001条款4.2.2质量手册◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁的细节说明的是否合理?◆管理手册的控制情况?◆管理手册是否包括管理体系的范围?◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性?◆管理手册是否引用或包括程序文件?◆管理手册是否包括管理体系

4、过程(或要素)之间的的相互作用的表述?◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性?◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求？内审员:内审检查表受审部门负责人时间一体化管理体系要求检查要点检查方法检查记录ISO9001条款ISO14001条款4.2.3文件控制4.4.5文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求？◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况？◆外来文件的控制◆作废文件的管理◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？◆使

5、用处文件是否为有效版本？◆外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例？执行的如何？◆是否规定了文件的保管办法？是否有效？◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？◆所有文件是否字迹清楚？◆所有文件标识是否明确？查找是否方便？◆文件发布前是否得到授权人的批准？文件更改后是否重新批准？◆所有文件是否注明制定或修订日期？内审员:内审检查表受审部门负责人时间一体化管理体系要求

6、检查要点检查方法检查记录ISO9001条款ISO14001条款4.2.4记录控制4.5.3记录控制◆是否有对记录进行管理的程序?◆记录管理的实况◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?◆本组织与有关的记录的哪些?◆与受审核部门有关的记录有哪些?◆程序中是否包含对记录的质量要求?◆是否有保存期限的规定?◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?◆记录是否填写正确、字迹清楚?◆贮存是否便于存取和检索?◆

7、贮存环境温度、湿度是否适宜?防尘、防蛀等保护措施是否得当?◆过期记录是否按要求进行处置?◆现行记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追塑性?◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?内审员:内审检查表受审部门负责人时间一体化管理体系要求检查要点检查方法检查记录ISO9001条款ISO14001条款5.1管理承诺◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境方针和目标、并采取措施使

8、员工正确理解并贯彻执行？◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工？◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？◆是否定期进行管理评审，确保质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性？◆是否为每项活动提供充分的资源？内审员:内审检查表受审部门负责人时间一体化管理体系要求检查要点检查方法检查记录ISO9001条款ISO14001条款5.2以顾客为关注焦点◆组织是怎样做到以顾客、环境