06-【2017】-采购仓储部-制度：采购合同协议管理制度9.27

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1、采购合同协议管理制度文件类型采购/制度文件编号HC-CG-006编写日期2017/01/01页次6/6采购合同协议管理制度文件类型：采购/制度/2017文件编号：HC-CG-006总页数：6页编写日期：2017年01月01日审批：审核：制定：采购合同协议管理制度文件类型采购/制度文件编号HC-CG-006编写日期2017/01/01页次6/6文件修改记录制定/修订日期修订内容摘要页次文件编号总页数采购合同协议管理制度文件类型采购/制度文件编号HC-CG-006编写日期2017/01/01页次6/61.目的为规范公司采购合同协议管理，特制定本制度。2.适用范围适用于

2、公司采购合同的签署管理。3.职责3.1采购仓储部部负责本制度的编制、修改，并实施主导管理。3.2总经理负责本制度审核、审批。4.定义采购合同：企业（需方）与企业或人员（供方），经过双方谈判协商一致同意而签订的供需关系的法律性文件。5.工作程序5.1合同分类要求5.1.1采购合同分类：（1）正式采购合同：供货合同、购销合同、工业品买卖合同、采购合同协议。（2）供应商登记表：我司为方便供应商付款结账和供应商的全面管理，根据实际情况制定的内部合同形式。5.1.2采购合同主要附件：采购合同签订完毕后，为便于公司内部操作使用，要求已签署采购合同（供货合同和协议）的供应商，采

3、购必须制定供应商登记表。供应商登记表上采购付款信息必须与采购合同中有关内容相一致，若两者信息不一致，则视同合同信息不符，财务部合同管理人可以拒绝签收，直到合同信息与供应商登记表信息一致，财务部合同管理人才可以签收存档，同时财务部合同管理人以供应商登记表作为复核供应商管理系统中信息的依据。如采购合同和协议中途出现变更（汇款资料、结算方式、结账时间、保证金、返利等），需更改供应商登记表的，必须签订补充协议后方可变更。5.2供应商合同签定要求5.2.1营业执照副本、税务登记证复印件，要求字迹清晰，证件上公司名称与合同所盖章名称一致，有本年度年检章，年检日期清晰。如营业执

4、照是当年度新办理的，合同签订时可无年检章。复印件要加盖提供单位红章（如无法提供税务登记证复印件的，可以只提供营业执照副本复印件）。对于外埠供应商，要求供应商资质文件与合同文本一同快递或邮寄过来，确保资质文件上盖有红章。对于实在不能提供复印件的，需说明情况提前经总经理审批。5.2.2采购合同协议管理制度文件类型采购/制度文件编号HC-CG-006编写日期2017/01/01页次6/6合作供货方为个人的要求提供负责人身份证复印件，要求清晰可辨认，身份证在有效期内。复印件要按付负责人本人手印。5.2.3授权委托书，由合作供货单位出具授权委托书，指定经办人员办理与我公司的

5、往来业务，加盖单位红章，授权人签字（或盖人名章）。5.2.4委托人身份证复印件，要求清晰可辨认，证件人名与授权委托书人名一致，身份证在有效期内；复印件要加盖单位红章。5.2.5需提交的其它资质文件，如单位资质等级、经营场所产权证明或租赁协议、第三方担保书等。此项可不作为必须提供资质文件，如我公司经办人员对客户或供应商把握不准时，为降低经营风险可以要求对方提供。5.2.6如不能提交以上证明文件的由我公司经办人员做出书面说明，部门领导签字后与合同一起上报审核。5.2.7合作方提供的与合同具有同等法律效力的合同附件（两页以上）要盖骑缝章。5.3合同条款主要事项5.3.1

6、合同金额至少有一处要大写。合同内出现的有关金额第一次要大写，后面再出现可用小写（最好大小写同时体现，并大小写应一致）。当大小写不一致时，法律上以大写金额为准。5.3.2合同和协议文件中，空白处要加盖“此项空白”章。如无此章，划斜线代替将空白处占满。5.3.3合同有效期要大写，具体起止日期可小写，有效期与起止日期要一致。5.3.4在与供应商签定的合同中涉及到返利的内容必须注明以下几点：1）返利标准要注明是按照我司回款额还是进货额计算。2）返利标准的确定要体现进货量或回款额等货币金额。对于某些以商品数量或种类做为返利标准的，要注明相关商品，折算成进货量或回款额。3）注

7、明返利金额是否计入到下一年度的进货额。4）返利要注明返给我司的方式：现金、打卡、支票、汇款、返货、货款中扣除等等。5）对于供应商给我司的返利，我司要注明是否需要给供应商开具票据（增值税票、普通发票、收据等）。6）对于供应商给我司的返利，要注明最晚日期。7）为方便、正确的统计供应商的返利金额，合同的起止日期要采用自然公历。5.3.5合同增加条款、删减条款、修改条款处均要加盖红章或合同签订人按手印或人名章。（如有补充协议的，必须在同一时间交财务备档）。5.3.6供货合同中的调价单要盖章，如不能盖章要有双方签字确认。由委托人签字的要保证委托人在签合同时所提供的授权委托书

8、的授权期限