物资采购仓储管理制度

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1、西藏中凯矿业有限公司企业管理制度——物资采购、仓储管理办法Page9of9第五章物资采购、仓储管理办法第一节总则第一条为做好物资的供应、保管工作，保障一线生产，提高生产效率，特制定本办法。第二节物资计划、采购第二条物资采购计划的编制由物资供应部门负责，为了满足生产需要，避免积压和浪费，采购前必须按月编制采购计划。计划内容包括：产品名称、规格型号、计量单位、数量、金额、用途、质量特性等要求，报主管领导审批后实施。第三条为了保证生产所需，生产部门及单位应于每月二十五日前报下月物资用量计划表于物资供应部门，经平衡、审核后予以实施采购。第四条月初

2、采购计划不能满足生产需要的，根据实际需求量再编制计划，低值易耗材料提前三至五天计划，区内无法采购的材料提前七至十天计划。报主管审批后实施。第五条为保证所购材料、设备符合要求，必须对供方进行市场调查，对潜在供方的质量保证能力，产品质量、、信誉程度、供货能力、价格、售后服务等进行考查。西藏中凯矿业有限公司企业管理制度——物资采购、仓储管理办法Page9of9第六条通过相关部门，对已调查供方进行分析、评价和比较，推荐合格的供方，报批同意后列入供方名单。第七条为确保供方能持续稳定地提供合格产品，物资设备部应建立供方档案，并对其供货情况等进行全面统

3、计和动态评价。第八条对供货质量下降的供方，应书面通知其整改，若限期不改进，取消供货协议，并在供方名单中注销。第九条物资采购原则上都采取定点供货，如因供方货源不足或其他急需，经领导批准后，可选择新的供方进行采购。第十条物资采购人员必须按采购计划规定的产品名称、规格型号、计量单位、数量、用途、质量特性等要求进行，不得擅自更改。第十一条物资采购时必须做到货比三家，“比质量、比价位、比服务”。选择适宜的价位，过硬的品质，优质的服务。第十二条物资采购严把产品质量关，三无产品不准采购，即：无合格证产品不购、无生产厂家地址不购、无商标不购。第十三条物资

4、采购人员负有对物资验收入库前的保管与运输责任。第十四条为了保证公司资金周转，采取定点供货，月底结算，转帐方式支付。第十五条大宗设备的采购采取公开招投标方式，增加透明度，以防决策失误。第十六条西藏中凯矿业有限公司企业管理制度——物资采购、仓储管理办法Page9of9公开招投标方式主要以在选购设备时将同一型号，同一性能的厂商招集在一起，由厂家提供相应的资料，组织人员进行评估，现场考察等，选择售后服务优良、设备技术先进、价格适宜的设备进行采购。第十七条对大宗材料、设备的采购必须按规定签定供货合同，符合《中华人民共和国合同法》的规定，签定的合同应

5、逐项写明，文字表达应准确严密，不得出现歧义。合同主要内容包括：采购产品名称、规格型号、计量单位、数量、单价、总金额、支付方式、支付币种、结算方式、质量和技术标准要求、验证方式、质保期限、交货方式、交货地点和时间，包装运输要求及费用结算、违约责任、解决合同纠纷方式，以及其他需要另行补充的内容（如供货范围、技术性能参数、技术资料）等，若供方为产品经销商，并不生产合同规定的产品，则合同中须明确规定所供产品的生产厂家。第十八条从签定合同准备阶段到合同规定的“质量保证期”的这段时间所产生的所有原始记录、资料（电话记录、传真、信函等），应妥善保管，作

6、为有违约诉讼等情况时的证据，所签定的正式合同按要求存档。第三条仓储办法第十九条西藏中凯矿业有限公司企业管理制度——物资采购、仓储管理办法Page9of9物资采购运回后，由材料保管员根据《采购合同》，材质证明、《采购计划》对采购产品品种、品牌、规格、型号、质量、数量、单价、金额、发票、运单等进行验证并确认无误后，办理入库手续，填写《入库单》，建立《明细帐》，《入库单》须签字齐全、填写工整、统一编号，装订成册，妥善保管，对入库验收不合格的产品，不得办理入库手续。第二十条采购人员必须将《入库单》作为附件随发票一起报帐，无《入库单》的发票财务不予

7、受理。第二十一条对采购的机械设备，按机械设备采购合同条款和该机械的说明书及主要技术参数进行验收，并按《机械管理办法》规定填写《固定资产验收单》。第二十二条对入库验收检验不合格产品，由材料保管员如实填写《外购不合格产品处置记录表》并单独存放，作好标识，妥善保管，严禁使用。第二十三条由材料主管作出退出、拒收、索赔、补货或让步接收的决定，由采购人员与供方协商解决，材料保管员负责记录不合格产品“处置情况”。第二十四条物资入库后应按产品类别、品种、规格、型号等分别存放，堆码整齐，严禁不同品种、规格、型号的产品混存。第二十五条易碎、易变形的产品应采取

8、单层堆码，不易变形的产品可采取多层堆码。第二十六条有毒、易腐蚀的产品应单独存放，特别保管，当发现包装破碎时应及时处理。第二十七条危险化学品、爆破物品的储存、运输、防护和使用须按《中华人民共和国