关于2007年财政决算和2008年 财政预算草案的报告

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1、关于2007年财政决算和2008年财政预算草案的报告——2007年12月14日在甪直镇第十六届人民代表大会第一次会议上甪直镇财政所所长王林男各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会作2007年全镇财政预算执行情况及2008年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请列席代表提出意见。一、2007年预算执行情况2007年是十七大胜利召开的一年，我镇财政和税收工作在镇党委、政府和上级主管部门的正确领导下，以建设有中国特色社会主义理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，认真贯彻市、区、镇经济工作会

2、议精神，围绕构建社会主义和谐社会的战略目标，以促进经济发展为主线，坚持开源节流，狠抓增收节支，深化财税改革，加强财政监督，各项财政工作取得较好的成绩，圆满完成了年度预算，实现了全年财政收支平衡。2007年，全镇财政收入实现了持续、快速增长。全镇财政决算收入达到74879万元，比上年实绩58096.01万元，增加16782.99万元，增长28.89%。其中全口径财政收入达70605万元，比上年54724.19万元增收15880.81万元，增长29.02%，完成镇人代会通过的预算收入任务67800万元的

3、104.14%。组织预算外财政收入4274万元，比上年3371.82万元，增加902.18万元。全口径财政收入中：9一是完成中央两税46300万元，比上年36478.24万元，增加9821.76万元，增长26.92％。二是完成地方工商各税20005万元，比上年14890.46万元，增加5114.54万元，增长34.35%。三是完成农业税和其他4300万元，比上年3355.49万元，增加944.51万元，增长28.15%。实现地方一般预算收入29840万元，比上年22851.12万元增收6988.88

4、万元，增长30.58%，完成人代会预算28300万元的105.44%。   2007年，全年预算内实际可用财力为15400万元。其中区以上专项补助经费1382万元，比上年1152.59万元，增加229.41万元；区对车坊办事处补助2000万元;当年按体制超收分成财力12018万元，比上年9017.92万元，增加3000.08万元。预算外财力来源4274万元。合计全镇总财力19674万元。2007年财政决算总支出19537万元，比上年13161.81万元，增加6375.19万元，增支48.44%。其中

5、预算内决算总支出15400万元，比上年10170.51万元，增加5229.49万元，增长51.42%。现根据财政收支分类改革后新的财政预算科目划分，决算支出的分项支出是：1、一般公共服务支出3078万元，占总支出15.75%。其中政府事务支出2485万元，财政事务支出151万元，审计事务支出90万元，计划生育事务支出45万元，商贸及工商事务支出70万元。2、国防支出（民兵应急和征兵经费）350万元，占总支出1.79%。3、公共安全支出（含联防、交警协管及平安创建专项经费）1530万元，占总支出的7.

6、83%。4、教育支出5671万元，占总支出的29.03%。5、科学技术支出104万元，占总支出0.53%。96、文化体育与传媒支出132万元，占总支出0.68%。7、社会保障和就业支出2895万元，占总支出14.82%。其中劳动所、敬老院、公墓等经费404万元，民政优抚和低保等补助经费261万元，就业补助20万元，农村社会保障支出2055万元（不包括在农民安置费专户安排部分）。8、医疗卫生支出704万元，占总支出3.60%。其中医院、合管所和社区卫生经费232万元，农村合作医疗保险政府补贴424万元

7、。9、环境保护经费172万元，占总支出0.88%。10、城乡社区事务支出1685万元，占总支出8.62%。其中城管、村镇建设、外来人员管理、住宅区、居委会等经费760万元；环卫、创建、绿化经费515万元，整容出新等专项经费410万元。11、农林水事业费2654万元，占总支出13.59%。其中新农村及实事工程经费791万元。12、其他支出562万元，占总支出2.88%。财政支出增长主要因素：（1）区专项补助车坊办事处经费2000万元，为不可比因素；（2）07年区镇两级财政都对新农村建设加大了投入;（3

8、）07年我镇失地农民补偿和农民养老保险经费更多由财政预算内进行安排。全年财政综合财力年末滚存结余776.02万元，比上年增加137万元,滚存结余全部为预算外结余，继续保持财政收支平衡略有结余的良好状况。因截止目前会计年度还未终了，上述财政收支数字，与本月底实际决算收支数还会略有变动。   各位代表，2007年预算执行总体是好的。全镇经济的快速发展，为财政收入的增长奠定了坚实的基础；全镇9经济结构的进一步优化，税收征管措施的落实，企业纳税意识的提高，投资环境的改善等都为