关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告

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1、精品文档关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告 各位代表: 我受镇人民政府委托,向本次大会提出XX年度财政收支预算执行情况和XX年度财政收支预算草案的报告,请予审议。 一、XX年度财政预算执行情况 XX年度我镇财政工作紧紧围绕镇党委提出的工作任务和目标,认真贯彻十六届六中全会精神,积极组织财政收入,优化财政支出结构,加强财政监督,较好地完成了XX年度财政预算。 (一)收入预算执行情况 XX年共完成财政收入3720万元。 1、预算内收入2290万元,其中: (1)国税全口径收入1582万元,比上年增长35%; (2)地税全口径收入666万元,比上年

2、增长31%; (3)财政征收的耕地占用税、契税收入142万元。 2、预算外收入1070万元; 3、上级补助收入190万元。 (二)支出预算执行情况 XX年财政总支出3419万元。 1、预算内支出2015万元;2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创7/7精品文档 ①农业支出240万元; ②水利和气象支出11万元; ③计划生育支出19万元; ④教育支出1077万元; ⑤其他部门支出36万元; ⑥抚恤和社会福利支出232万元; ⑦行政事业单位离退休经费支出119万元; ⑧行政管理费支出237万元; ⑨转移支付支出344万元; 2、预算外

3、支出1320万元 ①农林水利和气象支出358万元; ②教育支出197万元; ③医疗卫生支出10万元; ④其他部门支出138万元; ⑤行政管理费支出304万元; ⑥文体广播支出97万元; ⑦其他支出216万元。 3、上解支出84万元。 (三)财政预算执行结果2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创7/7精品文档 XX年度财政可用财力3464万元,其中体制内支出基数补助2025万元,专项分成及补助190万元,预算外收入1070万元,预算外补助收入360万元,减去财政支出2419万元,当年净结余5万元,达到了当年财政收支平衡并略有结余,较

4、好地完成了财政预算任务。 XX年,我们按照年初人代会的要求,努力调整工作思路,不断深化收支改革,逐步加大财政对三农的支持力度,为构建和谐社会,促进全镇经济建康发展提供了有力保障。 1、培植财源,做大财政收入蛋糕。 XX年,我们积极向上争取项目6个,争取资金80万元,已到账51万元;财政、国税、地税部门全力协作,当年完成税收收入1090万元,比上年增长121万元,增幅25%。 2、保压并举,促进社会协调发展。 XX年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策,下半年起取消义务教育阶段学杂费的收取,认真执行下岗再就业税收优惠政策和黄桥老区优惠政策,认真做好招商

5、引资、农业开发、农桥农路建设的基础上,加大对农村低保和农村大病对象的扶持,按时足额发放了粮食直补、农资增资补贴和农村低保资金,让公共财政阳光惠及普通百姓。 3、顺应改革,提高公共财政服务水平。 认真做好市镇财政体制、镇财市管、国库集中收付、政府采购改革,镇财政各项收支全面列入市级监管之中,财政管理更加规范;逐步提高事业人员保障水平,事业人员补贴提高到1万和万元。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创7/7精品文档 各位代表,过去的一年,我们在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩,但也存在一些不容忽视的问题,特别财政改革以后,财

6、力上收,原来从镇财政留成中给予企业的扶持资金无法落实,我们将在今后的工作中认真研究,加以适当调整。 二、XX年度财政预算(草案) XX年度我们将以上级提出的目标计划为指导,按照镇党委提出的XX年度工作任务,进一步深化财政改革,努力培植财源,强化收支管理,逐步建立公共财政框架,依法行政,依法理财,确保当年收支平衡。根据这一指导思想,编制XX年度财政收支预算草案如下: (一)财政收入预算: 1、税收收入预算3050万元,其中: (1)增值税全口径收入xx万元; (2)地方工商税全口径收入550万元; (3)契税收入100万元。 2、预算外收入预算1330

7、万元,其中: (1)部门收费收入183万元; (2)部门实体上缴收入等100万元; (3)学杂费补助及教育住房公积金补助收入258万元; (4)2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创7/7精品文档镇本级非税收入460万元; (5)捐赠收入20万元; (6)其他收入169万元。 (二)财政支出预算3512万元 1、一般公共服务支出1135万元,其中计生站支出146万元; 2、教育支出2770万元; 3、文化体育与传媒支出15万元,其中:文化站15万元; 4、社保和就业支出420万元,其中社保所支出32万元; 5、城乡社会事务支出46

8、0万元; 6、农林水事务支出378万元,其中农技站107万元,农经站42万元,农机站61万元,企管站31万元

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