关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告

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1、关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告　　各位代表：　　我受镇人民政府委托，向本次大会提出XX年度财政收支预算执行情况和XX年度财政收支预算草案的报告，请予审议。　　一、XX年度财政预算执行情况　　XX年度我镇财政工作紧紧围绕镇党委提出的工作任务和目标，认真贯彻十六届六中全会精神，积极组织财政收入，优化财政支出结构，加强财政监督，较好地完成了XX年度财政预算。　　(一)收入预算执行情况　　XX年共完成财政收入3720万元。　　1、预算内收入2290万元，其中：　　(1)国税全口径收入1582万元，比上年增长35%;　　(2)地

2、税全口径收入666万元，比上年增长31%;　　(3)财政征收的耕地占用税、契税收入142万元。　　2、预算外收入1070万元;　　3、上级补助收入190万元。　　(二)支出预算执行情况　　XX年财政总支出3419万元。　　1、预算内支出XX万元;　　①农业支出240万元;　　②水利和气象支出11万元;　　③计划生育支出19万元;　　④教育支出1077万元;　　⑤其他部门支出36万元;　　⑥抚恤和社会福利支出232万元;　　⑦行政事业单位离退休经费支出119万元;　　⑧行政管理费支出237万元;　　⑨转移支付支出344万元;　　2、

3、预算外支出1320万元　　①农林水利和气象支出358万元;　　②教育支出197万元;　　③医疗卫生支出10万元;　　④其他部门支出138万元;　　⑤行政管理费支出304万元;　　⑥文体广播支出97万元;　　⑦其他支出216万元。　　3、上解支出84万元。　　(三)财政预算执行结果　　XX年度财政可用财力3464万元,其中体制内支出基数补助2025万元，专项分成及补助190万元，预算外收入1070万元，预算外补助收入360万元，减去财政支出2419万元，当年净结余5万元，达到了当年财政收支平衡并略有结余，较好地完成了财政预算任务。　

4、　XX年，我们按照年初人代会的要求，努力调整工作思路，不断深化收支改革，逐步加大财政对三农的支持力度，为构建和谐社会，促进全镇经济建康发展提供了有力保障。　　1、培植财源，做大财政收入蛋糕。　　XX年，我们积极向上争取项目6个，争取资金80万元，已到账51万元;财政、国税、地税部门全力协作，当年完成税收收入1090万元，比上年增长121万元，增幅25%。　　2、保压并举，促进社会协调发展。　　XX年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策，下半年起取消义务教育阶段学杂费的收取，认真执行下岗再就业税收优惠政策和黄桥老区优惠政策，认真做好

5、招商引资、农业开发、农桥农路建设的基础上，加大对农村低保和农村大病对象的扶持，按时足额发放了粮食直补、农资增资补贴和农村低保资金，让公共财政阳光惠及普通百姓。　　3、顺应改革，提高公共财政服务水平。　　认真做好市镇财政体制、镇财市管、国库集中收付、政府采购改革，镇财政各项收支全面列入市级监管之中，财政管理更加规范;逐步提高事业人员保障水平，事业人员补贴提高到1万和万元。　　各位代表，过去的一年，我们在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩，但也存在一些不容忽视的问题，特别财政改革以后，财力上收，原来从镇财政留成中给予企业的扶持资

6、金无法落实，我们将在今后的工作中认真研究，加以适当调整。　　　　二、XX年度财政预算(草案)　　XX年度我们将以上级提出的目标计划为指导，按照镇党委提出的XX年度工作任务，进一步深化财政改革，努力培植财源，强化收支管理，逐步建立公共财政框架，依法行政，依法理财，确保当年收支平衡。根据这一指导思想，编制XX年度财政收支预算草案如下：　　(一)财政收入预算：　　1、税收收入预算3050万元，其中：　　(1)增值税全口径收入xx万元;　　(2)地方工商税全口径收入550万元;　　(3)契税收入100万元。　　2、预算外收入预算1330万

7、元，其中：　　(1)部门收费收入183万元;　　(2)部门实体上缴收入等100万元;　　(3)学杂费补助及教育住房公积金补助收入258万元;　　(4)镇本级非税收入460万元;　　(5)捐赠收入20万元;　　(6)其他收入169万元。　　(二)财政支出预算3512万元　　1、一般公共服务支出1135万元，其中计生站支出146万元;　　2、教育支出2770万元;　　3、文化体育与传媒支出15万元，其中：文化站15万元;　　4、社保和就业支出420万元，其中社保所支出32万元;　　5、城乡社会事务支出460万元;　　6、农林水事务支出

8、378万元，其中农技站107万元，农经站42万元，农机站61万元，企管站31万元，水利站28万元，兽医站75万元，建管所34万元;　　7、村级经费202万元;　　8、其他支出352万元;　　(三)预算平衡方案　　1、可用财力3018万元(核定支出基