2012年财政决算和2013年财政预算报告草案(正稿)

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1、关于**县2012年县级总预算执行情况和2013年县级总预算草案的报告（书面）——2013年3月7日在县第十六届人民代表大会第三次会议上县财政局局长　　***各位代表：我受县人民政府委托，向大会报告2012年县级总预算执行情况和2013年县级总预算草案，请予审议；2013年县级预算草案，请予审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。一、2012年县级总预算和县级预算执行情况过去的一年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，全县财税部门坚持以科学发展观为统领，把握“稳中求进”的总基调，充分发挥财政职能作用，围

2、绕中心，服务大局，奋力拼搏，扎实工作，财税各项工作取得新的进展。(一)县级总预算执行情况1、公共财政预算执行情况县十六届人大二次会议通过的2012年全县财政总收入预算为5.03亿元，受经济下行的影响，经县人大常委会会议通过，对我县2012年收入计划进行了调整，调整后的收入任务为4.61亿元，全年完成4.61亿元，占调整预算的100%，同比增收0.35亿元，增长8.1%。财政总收入中上划中央收入0.76亿元，完成调整预算的100%，增长15.2%；公共财政预算收入（地方财政收入）3.85亿元，完成调整预算的100%，增长6.9%。公共财

3、政预算收入主要项目预算执行情况是：税收收入完成-16-29473万元，占预算的102.1%，增长40.5%。其中：增值税1473万元，完成预算的73.7%，增长46.1%；营业税15258万元，完成预算的98.2%，增长44.6%；企业所得税1706万元，完成预算的76.7%，下降3.3%；个人所得税459万元，完成预算的32.8%，下降30.0%；烟叶税1981万元，完成预算的102.2%，增长11.9%。非税收入完成8991万元，占预算的89.9%，下降40.2%，其中：行政性收费收入4728万元，完成预算的59.3%，下降48.

4、0%；罚没收入482万元，完成预算的52.1%，下降49.9%；专项收入969万元，完成预算的88.1%，下降11.6%；国有资本经营收入完成2093万元，下降39.3%。2012年全县公共财政预算支出完成14.3亿元，比上年增加1.7亿元，增长13.6%。公共财政预算支出主要项目预算执行情况是：一般公共服务支出8490万元，下降26.3%；公共安全支出6654万元，下降0.6%；教育支出38863万元，增长58.0%；科学技术支出196万元，增长17.4%；文化体育与传媒支出2185万元，增长51.4%；社会保障和就业支出26404

5、万元，增长20.0%；医疗卫生支出14514万元，增长6.7%；节能环保支出3119万元，增长47.3%；农林水事务支出29079万元，增长9.8%；住房保障支出3893万元，下降36.8%。以上支出均包括上级专项追加的支出。2、政府性基金预算执行情况2012年全县政府性基金收入完成2.39亿元，同比减收0.26亿元，下降9.8%。其中：国有土地使用权出让金收入22237万元，同比减收2750万元；国有土地收益基金收入1029万元，同比增收445万元；新型墙体材料专项基金收入141万元，同比减-16-收205万元；育林基金收入198万

6、元，同比减收65万元。2012年全县政府性基金支出完成2.96亿元（含上年结转0.79亿元），同比增支0.25亿元。其中：国有土地使用权出让金支出23308万元，同比减支643万元；国有土地收益基金支出2174万元，同比增支2174万元；大中型水库后期移民扶持基金支出955万元，同比减支279万元；地方教育附加支出794万元，同比减支8万元；彩票公益金安排的支出1771万元，同比增支1462万元。(二)县级预算执行情况1、公共财政预算执行情况2012年县级财政总收入完成2.58亿元，完成调整预算的100%，同比增收0.17亿元，增长7

7、.1%，其中：公共财政预算收入2.01亿元，完成调整预算的100%，同比增长2.6%，增收0.05亿元。公共财政预算收入主要项目预算执行情况是：税收收入完成14761万元，占预算的72.1%，增长14.1%，其中：增值税1097万元，完成预算的66.2%，增长52.6%；营业税8374万元，完成预算的85.7%，增长25.8%；企业所得税1384万元，完成预算的81.3%，下降4.6%。非税收入完成5378万元，占预算的111.0%，增长8.1%，其中：行政性收费收入2115万元，完成预算的75.0%，下降42.8%；罚没收入482万

8、元，完成预算的52.1%，下降49.9%；国有资本经营收入1093万元，增长132.5%；专项收入969万元，完成预算的88.1%，下降11.6%。县级公共财政预算支出完成12.2亿元，比上年增加1.4亿元，增长12.9