质量管理体系审核控制程序

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1、Q/JD重庆长安汽车股份有限公司企业标准Q/JDG004.15-2008重庆长安汽车股份有限公司程序文件质量管理体系审核控制程序版本号：A/1受控状态：编号：2008-06-06发布2008-06-06实施重庆长安汽车股份有限公司发布Q/JDG004.15-2008前言本标准替代Q/JDG004.15—2004《内部审核控制程序》。本标准由重庆长安汽车股份有限公司提出。本标准由重庆长安汽车股份有限公司质量部管理。本标准起草单位：重庆长安汽车股份有限公司质量部质量体系运行处。本标准主要起草人：唐林涛本标准批准人：第

2、1页共10页Q/JDG004.15-2008重庆长安汽车股份有限公司程序文件质量管理体系审核控制程序1目的通过质量管理体系内部审核，验证质量管理体系是否符合策划的要求，是否被正确、有效实施并适合于达到预定目标，及时发现问题，采取纠正、预防措施，以确保质量管理体系持续有效运行。通过对子公司质量管理体系的监督审核，推进公司本部与各子公司质量管理体系同步建设，确保长安品牌汽车产品和服务质量的一致性。2适用范围本程序适用于公司质量管理体系内部审核，以及对子公司质量管理体系的监督审核活动。3职责3.1质量部负责公司体系内审

3、计划以及对子公司体系监督审核计划的制订、审核组的组建。3.2审核组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。3.3被审核单位负责配合审核工作,对不符合项制定整改措施并有效实施。3.4工厂、汽车工程研究院以及子公司负责本单位内体系运行审核计划的制定和实施。4工作程序第2页共10页Q/JDG004.15-2008第3页共10页Q/JDG004.15-2008A/////第4页共10页Q/JDG004.15-20085接口文件序号文件编号文件名称1Q/JDG004.44-2008《制造过程审核控制程序》2Q/JDG004

4、.45-2008《产品审核控制程序》3Q/JDG004.02-2008《管理评审控制程序》6记录记录名称归口管理部门保存期《年度质量体系审核计划》质量部3年《质量体系审核通知》质量部3年《ISO/TS16949体系内审检查表》质量部3年《体系审核首（末）次会议签到表》质量部3年《不符合项报告》质量部3年《不符合项/改进机会列表》质量部3年《不符合项/改进机会分布表》质量部3年《质量体系审核报告（通报）》质量部3年《质量体系运行报告》质量部3年7附录第5页共10页Q/JDG004.15-2008附录AISO/TS1

5、6949体系内审检查表页/审核员过程名称审核日期被审区域/接待人过程类型COP□MP□SP□过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否♦是否已确定过程的所有人？♦用什么?(材料，设备)♦是否已对过程加以定义？♦用什么人?(技能，培训)♦过程是否已文件化？♦用什么关键准则?(测量，评估)♦是否已对过程的接口加以定义？♦如何做?(方法，技术)♦过程是否监控？♦记录是否保存？序符合情况审核发现和不符合事项的描述提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条款号OKNG第6页共10页Q/JDG004.15-

6、2008ISO/TS16949体系内审检查表页/序符合情况审核发现和不符合事项的描述提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）条款号OKNG第7页共10页Q/JDG004.15-2008附录B不符合项/改进机会分布表相关单位合计过程合计(注：1.符号含义:●——严重不符合项，◎——一般不符合项，○——改进机会；2.标注方式:如1个一般不符合项，标注为1◎。)第8页共10页Q/JDG004.15-2008附录C不符合项/改进机会列表(符号含义:●——严重不符合项，◎——一般不符合项，○——改进机会)序所审核过程相关

7、部门问题描述问题类型号第9页共10页Q/JDG004.15-2008附录D不符合项报告NO:受审核部门部门负责人审核员审核日期不符合项来源□内部审核,□二方审核,□三方审核,□产品审核,□过程审核,□管理评审依据的标准或文件不符合事实描述:以上事实不符合：严重程度□严重□一般原因分析完成期限年月日要求整改期限年月日审核员/日期发生不合格的原因分析:制定/日期审核/日期对不符合事实的处置：完成期限:年月日制定/日期审核/日期防止再发生的纠正措施:完成期限:年月日制定/日期审核/日期验证结果:1.原因分析是否正确:□

8、是□否2.对不合格的处置是否合理:□是□否3.纠正措施是否合适:□是□否4.纠正措施的执行是否有效：□是□否相关的质量记录验证人员/日期批准/日期第10页共10页