质量审核控制程序

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1、质量审核控制程序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东省信息工程有限公司　　广东省信息工程有限公司GDInformationEngineering质量审核控制程序文件编号：GDIE/QP-03生效日期：2009-4-1受控编号：密级：版次：D修改状态：总页数14正文12附录编制：肖树浩审核：黄南屏批准：潘康麟广东省信息工程有限公司　　质量审核控制程序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东省信息工程有限公司　　质量审核控制程序文件修改控制修改编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期1根据部门调整以及ISO9001:2008体系要求核定其中内容李

2、明珍黄南屏潘康麟2009.3.25　　质量审核控制程序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东省信息工程有限公司　　1.目的确保公司设立的质量体系能持续、适时且有效的运作。2.适用范围适用于公司内质量管理系有关的规定与实施部门，都在审核的范围。3.职责l审核计划拟定：年度审核计划由管理者代表拟定，每次的审核实施计划由审核组长拟定。l审核计划确认：每次的审核实施计划由管理者代表确认，年度审核计划由总裁确认。l执行审核作业：合格审核人员l审核不合格项的整改跟踪：被审部门的负责人l审核结果确认：合格审核人员4.内部审核的准备4.1内部审核策划4.1.1管理者代表亲自组织编制

3、公司《年度内部审核计划》4.1.2《年度内部审核计划》中具体确定审核的准则、范围和频次4.1.3《年度内部审核计划》制订后必须经最高管理者批准，并以文件形式发至各受审核部门4.1.4《年度内部审核计划》若有变更，应重新审核批准，变更通知应及时发至各受审核部门4.1.5内部审核每年实施一到两次-12-　　质量审核控制程序　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东省信息工程有限公司　　4.2内部审核实施计划4.2.1管理者代表任命审核组长。4.2.2审核组长根据《年度内部审核计划》编制《内部审核实施计划》。4.2.3《内部审核实施计划》的内容包括内部审核目的、预计审核范围、

4、预计审核日期（列参考周别，确定审核日期）、审核准则、审核组成员及分工、主要审核活动的时间安排，首、末次会议时间等。4.2.4管理者代表审批《内部审核实施计划》，并以文件形式发至各被审核部门。4.2.5《内部审核实施计划》若有变更，应重新审核批准，变更通知应及时发至各被审核部门。4.3组建审核组4.3.1审核组由审核组长和内部审核员组成。参考人事部门提供的公司内合格审核人员名单。审核人员资格如下：l接受过“ISO9001：2008”体系要求培训；l接受过“内部审核”工作培训、实习，并获有合格证书；l在公司服务满三个月。4.3.2应保持审核组受审核活动的独立性，以避免利益冲突，审核

5、员不能审核自己的工作。4.3.3审核组应有一个审核组长。审核组长资格如下：l接受过“ISO9001：2008”标准培训；l接受过“内部审核”工作培训、实习，并获有合格证书；l在公司服务满六个月；l参加过实际审核工作，了解审核过程的实施安排；l应具备管理能力和经验。4.3.4审核组工作准备4.3.4.1安排组内分工：审核组长向组员交待任务，分发审核实施计划，审核员应予确认，如有修改要求，可向审核组长提出，经组长审批可予以调整。但一般不宜做大的变更。4.3.4.2审阅文件：审核组长应组织内审员审阅本组织作为审核准则的有关文件。-12-　　质量审核控制程序　　　　　　　　　　　　　　

6、　　　　　　　　　广东省信息工程有限公司　　4.3.4.3掌握以往审核的结果：如果是例行的内部审核，审核组长应向审核员分发上次审核的不合格报告，进一步掌握以往审核的结果，作为本次审核的重点之一。4.3.4.4准备审核组自用的工作文件：内审员准备审核用的各种空白表格，如《会议签到表》、《会议记录表》、《审核检查表》、《内审不合格报告及纠正措施要求表》、《内审不合格项汇总分析表》、《审核报告》等以备使用。4.3.4.5受审核部门应有权利就审核组成员提出合理的更换请求。4.4编制《审核检查表》4.4.1每个审核员应按分工要求编制自己用的“检查表”，编完后送交组长审阅，并由组长进行总协

7、调，防止漏项和重复。4.4.2检查表应列出审核标准的内容和相应条款，确保审核覆盖面的完整。4.4.3检查表应明确审核步骤和方法。4.4.4内部审核实施计划编制后，经管理者代表批准，应提前一到两周下发给各受审核部门。如有调整和变更也应经批准后及时下发，现场审核过程一般不宜作大的变更。5.现场审核5.1按照审核计划进行首次会议5.1.1首次会议由审核组长主持5.1.2参加人员：审核组全体人员、管理者代表、高层管理者（必要时）、受审核部门代表及主要工作人员。5.1.3会议以不超过半小时为宜，准时、