浙江航民股份有限公司首次公开发行A股路

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1、浙江航民股份有限公司首次公开发行A股路演推介主承销商（保荐机构）：第一创业证券有限责任公司二00四年七月首次公开发行A股路演推介行业概况企业概况主营业务财务业绩竞争优势发展战略IPO概况未来展望行业概况行业地位市场状况行业前景行业概况行业地位行业地位纺织工业是我国传统的支柱产业，在国民经济中具有重要地位。纺织工业包括纤维、纺纱、织造、染整、服装等环节，其中染整（或印染后整理）是纺织品面料加工的重要工序，可提高面料品质的档次和附加值，其技术水平的高低很大程度上代表着纺织行业的整体水平。行业概况市场状况

2、市场状况：截止2003年，我国达到一定生产规模的印染后整理加工企业达1190多家。2003年，全行业印染布产量达到251.32亿米，工业总产值（不变价）827.17亿元，占整个纺织工业总产值6.81%，实现利润27.30亿元。目前，印染行业主要表现如下的特点：市场集中度低、印染产品的产能逐步向东部沿海地区集中、普遍规模较小。行业概况行业前景行业前景我国是世界上最大的纺织品服装生产国及出口国，也是纺织品服装消费大国。印染业作为提高纺织品附加值和竞争力的关键环节，受到国家产业政策重点鼓励和扶持。我国加入

3、世界贸易组织后，将为纺织印染行业创造更大的发展机遇。纺织印染行业具有广阔的发展前景。企业概况公司概况股权结构组织构架人力资源企业概况公司概况公司概况：浙江航民股份有限公司成立于1998年1月，由浙江航民实业集团有限公司、万向集团公司、杭州钢铁集团公司等六家企业共同发起设立，注册资本2亿元。目前，航民股份已发展成为以纺织品印染为主，热电配套，辅以染料、织造等相关原辅材料生产和销售的大型专业化生产厂商，形成年印染各档纺织面料布4亿米、织布850万米、生产染料8000吨、供电1.7亿度、供汽130万吨的综

4、合生产能力。2003年，公司实现主营业务收入83207.65万元，实现净利润7591.47万元。企业概况公司概况公司概况航民股份主导产品各项经济指标在同行业中处于领先地位，在中国印染行业协会“十佳企业”排名中名列前茅，成为我国纺织印染行业的龙头企业、国内最大的纺织品印染基地之一。企业概况组织构架股东大会董事会总经理监事会董事会秘书董事会办公室总经理办公室证券部人力资源部计划财务部生产管理部技术开发部物资供应部销售服务部审计部本部下属车间织造分公司印染分公司企业概况股权结构本次发行前，本公司总股本为2

5、0,000万股，全部为法人股。本次预计发行8,500万股，本次发行后公司的股本结构如下：企业概况股权结构本次发行后公司股本结构比例示意图企业概况人力资源截止2003年12月31日，本公司及所属控股子公司在册员工5460人，具体专业构成如下图所示：主营业务主营业务概况主营业务构成主要产品产品质量控制主营业务主营业务概况公司主营业务：公司主营业务：印染、织布、热电、染料的生产和销售。公司经营范围：纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售，热电生产，经营进出口业务。本公司下属控股子公司的经营范围：1、杭州钱江

6、印染化工有限公司：生产销售分散性染料及高仿真化纤面料、化纤织物的印染、整理加工。2、杭州澳美印染有限公司：化纤织物，混纺织物的印染，整理（产品不涉及许可证及配额）。3、杭州航民热电有限公司：火力发电、蒸汽。主营业务主营业务构成本公司主营业务收入来自印染及印染纺织品、织造、染料、蒸汽及电力等销售收入，占公司主营业务收入的100%。公司近三年的主营业务收入过程情况如下：单位：万元主营业务主营业务构成2001年主营业务收入构成2002年主营业务收入构成2003年主营业务收入构成主营业务主要产品主要产品：本

7、公司主要产品包括染色类产品、印花类产品、织造类产品、染料类产品和热电类产品等。本公司及控股子公司澳美印染和钱江印染所生产的印染类产品主要采用受托加工方式，可用于男女中高档衬衫、春秋衫、西装、裙子、套装、茄克衫、各类休闲装衬衫、睡衣、被套、窗帘布、T恤衫等，部分产品具有防水、防油、防污、防紫外线、亲水、抗皱免烫等功能。主营业务主要产品本公司所生产的织造类产品经染色整理后适合于各层次的服装消费者。本公司控股子公司钱江印染所生产的染料类产品可用于纺织面料印染企业所需的染化料。本公司控股子公司航民热电及钱江

8、印染所生产的热电类产品目前主要用于本公司及控股子公司、航民集团及其控股子公司生产所需的蒸汽和电力。主营业务质量控制公司严格按照ISO系列质量体系标准进行规范管理，建立质管组织和配备质检人员，并配置高标准的测试设备，确保生产过程的规范化管理，保证产品质量。主营业务质量控制截止2003年12月31日，公司及所属控股子公司通过国际质量管理体系认证及环境管理体系认证情况如下：财务业绩主要财务指标合并资产负债表主要数据合并利润表主要数据财务业绩主要财务指标单位（元）财务业绩合并