内审总结报告-水泵

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1、浙江科力车辆控制系统有限公司水泵事业部　　　内审总结报告日期：2013-1-22审核目的明确杭发公司提出的问题点是否改进落实到位以及对于新问题的提出和解决方案。审核依据第二方（杭发）审核结果、程序文件、作业指导书、企业标准、记录表单、相关方的认证及协议。审核范围水泵事业部覆盖的所有相关部门、区域及人员.审核成员郭富年、张良森、徐军、林兴科、朱峰峰、洪星卫审核日期2013-1-22问题较多的部门/说明：问题较多的部门是技术工艺部（详见附表）问题较少的部门/说明：集中的要素说明：在本次内部审核中,针对杭发公司提出的问题点未落实主要集中在杭发8月3日审核的三/工艺类对本次内部审核的汇

2、总：序号项目第二方（杭发）审核提出的问题经过改善后内审结果个人建议负责人备注1装配、质量第一道气密性检测没有计量检定器具如今漏孔仪已到位，符合计量标准2装配、工艺第二道工艺要求压力与工艺不符压装压力、压装位移等参数如出现超出工艺规定要求会出现报警3装配、质量第一道工序不合格品与合格品区域要明显区分如今有专门放不合格品的美国笼，并喷红漆，“不合格品存放处”标识字样4装配、工艺压装轴、轴承压力值实际与工艺不一致，没有上下限现已改进并经过验证，并设有报警系统5装配、质量皮带轮压装到位后，安装面与皮带轮端面尺寸没有检测控制现场有综合检验检具，据我所知是用高度尺的和专用卡板6装配、质量叶

3、轮装好后，叶轮与壳体间的间隙，检测未到位专用塞尺已到位7采购、质量水泵轴没有调质和检验不到位主机配套的水泵轴全部采用调质高频淬火处理，并检验淬硬层深度第8页共8页8生产、质量叶轮、皮带轮等部件的关键尺寸的加工工序能力指数CPK值均计算到1.63以上，包括PPK值9生产、质量钻壳体孔的工序没有做检验，孔位置度检具没有在场使用每条数控线均配有六等分检具，并定期用投影仪检定10技术、质量水泵总成装好后，没有回转力矩（灵活度）的标准，检查方式手感也可以图纸上技术要求提到点，但未形成正式的文件标准11技术、质量没有水泵总成的端面跳动标准图纸上有标注[↗][0.1][A]，但未形成正式文件

4、的标准12质量检验员的量具必须有区分和提升外检站配备了气动量仪13工艺图面上没有明确定位基准位置和加工部位的线条区分电脑上看是区分开了，打印时要么用彩色打印，要么用更粗的实线表示，加以区分14工艺工艺简单粗糙有改进，特别是表述，图片等15装配现场加装黄油情况配套产品尽量多加16采购、质量轴承均用天马品牌的17采购、质量水封均用湘火炬品牌的双碳化硅水封18采购、质量塑料叶轮现用淮安五鑫工程塑料叶轮，接下去研发铸铁叶轮19采购、质量轴现用宁波万机的轴20技术、质量水泵试验没有企业标准已制定科力水泵事业部水泵试验的企业标准21装配、技术多契带皮带轮、轴和水泵总成，防磕碰工位器具现已增

5、添22质量缺少对二级供应商的质量管理已对各供应商进行考核，并签订质量协议23采购、质量大部分进厂检验报告没有实数据，缺少公差要求，送货数量、检验数量第8页共8页检验作业指导书与技术图纸相呼应，均有实测数据，并根据批量和AQL，进行抽样检验24采购、质量现场抽查轴的粗糙度达不到用便携式粗糙度仪抽查，均合格25质量壳体加工现场质量控制差，首检、自检、巡检制度不到位质量控制工作分配到位，各司其职，个别地方还存在不足26生产、质量可追溯性差，没有按批次管理泵体毛坯均打上模具号、炉号、商标皮带轮成品均打上钢印清晰，干净27工艺、技术工装模具没有实行同期检定据我所知一般要等出现问题了，才会

6、检查工装可能存在的问题28技术实验标准范围过大，要求偏低（杭发可提供样本）待审所有“经过改善后内审结果”一栏中“待审”均为等待相关人员确认是否提供29技术、工艺将所有图纸和技术文件全部重新梳理一遍待审30技术、质量缺少铸件表面气孔可接收的技术标准已制定《水泵壳体缺陷制定标准》31技术、生产、质量包装方案到位+条形码32质量检验指导书上的特殊特性，根据图纸要求重新确定已和图纸上注明的“◇”相对应，并注明尺寸重要性等级33质量检验抽样标准，根据现有的GB2828标准为基础，确定好操作的抽样数量根据抽样表的规定进行确定抽样数量34质量自校量具要设计周期检定，检定周期应根据使用频率而改

7、变使用频率高的检定周期为6个月，其他1年35质量自制检具有些缺编号均刻上编号，并登记，贴上合格证36生产、质量首件检验必须三件以上，主要考核稳定性（Cmk）巡检员按培训实施到位对检验员进行培训，提高自身检验素质37生产、质量机加工现场的不合格品的信息收集和统计检验员确认料废和报废，在生产流程卡上注明，最后随工单上最后统计第8页共8页38质量现场必须做各种数据的采集，进行SPC统计和管控，并计算工序能力的PPK值，分析和制定质量改进计划，进行QC活动按需要时随时到位39质量熟练用好各种管控手段