内审总结报告8篇　

《内审总结报告8篇　》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、内审总结报告8篇内审总结报告内审总结报告（一）：1。审核目的：验证本公司质量管理体系的贴合性、有效性和充分性，推动质量管理体系及过程改善，迎接第三方审核。2。审核范围：适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求。3。审核性质：例行性内部审核。4。审核小组:审核组长:劉進發励志天下123小组成员：黄俊5。工作分配:见内部质量体系审核计划。6。不贴合项分布：6。1发生地点：1）纸箱营业部已发出《纠正与预防措施单》No。QcAR200901。2）人事部己发出《纠正与预防措施单》No。QcAR2

2、00902。7。总结：7。1不贴合项趋势年度内审不贴合项外审不贴合项轻微严重轻微严重2009年紙箱部1无人事部1无7。2质量管理体系方面：本公司按ISo9001:2000《质量管理体系要求》标准要求对纸板、纸箱系列产品的质量管理体系过程进行了识别，在质量手册中进行了描述，制定了较详细、具有必须指导和管理作用的作业文件、程序文件等质量管理体系文件，持续并实施了文件化的质量管理体系。在文件控制与质量记录管理方面满足了标准的基本要求，并可带给质量管理体系各过程的运行证据。本公司属于来料加工企业，不负责

3、产品的设计和开发，目前7。3设计和/或开发该条款不适用本公司。本公司的所有质量管理过程均由公司各职能部门承担运作，无外包过程。总之，本公司建立的质量管理体系在总体上满足顾客要求和法律法规要求，实现了标准的基本要求。7。3管理职责方面：最高管理层基本实现了对质量管理体系建立、实施和持续所做的承诺。为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要构成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。深圳鴻天包裝材料有限公司

4、内部审核总结报告GD-F-008-0。07。4资源管理方面：本公司具备纸板、分纸、印刷、模切、开槽、钉盒、组装等产品实现过程所需要的各种设备，并持续适当的维护，能满足目前产品加工制造的基本要求，各类人员也能满足相关工作的潜力要求。7。5产品实现方面：本公司较好地控制了产品实现过程的关键活动，对顾客要求进行了识别与控制，在采购方面能够较好地按质量要求实施分级控制。生产现场整洁，管理有序，员工操作基本能遵守各项管理程序与管理制度的要求。产品实物质量能够到达产品技术标准规定的要求，满足了顾客要求。7。

5、6测量、分析和改善方面：本公司对产品的监视和测量工作比较重视，产品实现各阶段监视和测量管理控制工作认真，贴合有关技术规程要求，产品质量满足顾客和法律法规要求。本公司还应加强自我完善机制，加强纠正、预防措施的实施力度和数据分析的使用，加强对顾客满意信息的监视和测量，以及持续改善的实施7。7透过对本公司质量体系要素、场所和活动为期三天的内审，公司QmS在审核范围内基本贴合审核准则并得到实施，已初步具有防止不合格满足顾客要求与法律法规潜力，己初步具有持续改善的机制。但由于内审是一种抽样性的检查，可能仍

6、有许多不贴合项未能发现，因此要求各部门主管要认真学习文件，领会文件的精神，培圳本部门员工，使人人都能以质量体系文件规定作为工作的准绳，从而使质量体系有效的运行，及时发现问题，采取纠正和预防措施，使体系不断完善，不断改善。8。结论：质量管理体系运行基本有效，满足质量管理体系标准的要求，产品和服务质量基本满足顾客和法律法规的要求。9。内部审核总结报告分发各部门主管，副本呈陈董事总经理。内审总结报告（二）：2013年我局内部审计工作在省局***的指导下，在局党组的直接领导下，用心贯彻党的十六大及十六届

7、四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，用心引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥用心的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位职责制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济职责审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济职责审计方针，透过经济职责审计，不仅仅到达了客观

8、评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失也为局党组考核和任用干部带给了参考依据。重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标，在2013年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等1XXXX单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录