内审工作总结报告

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1、XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观内审工作总结报告　　篇一：内审总结报告样本　　内审总结报告　　一、内审的目的：验证质量管理体系在我公司的适宜性、有效性及充分性，通过　　此次审核迎接本年度的外审。　　二、审核日期：XX年9月11号至XX年9月25号。　　三、审核的范围:与质量管理体系相关的所有部门及个人。（共3个过程：管理过程、　　支持过程、顾客导向过程；24个程序文件及各部门手册。）　　四、审核依据：

2、ISO9001:XX国家标准，《质量手册》、《程序文件》、《部门手册》。　　五、审核方法：通过对部门负责人与关键岗位及新进员工的提问，文件记录的查　　阅，现场查看三种方法进行审核。　　六、审核安排：完全按照《审核实施计划》执行，见附页。　　七、审核成员：审核组长：邓汉威组员：徐岸飞、赵伟东　　八、审核发现各部门所存在问题的分析。　　1、按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的

3、正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观本次审核共发现不符合项92项，其中建议项22项，轻微不符合项55项、严　　重不符合项16项，主要分布如下：　　A、按部门分　　智能化　　6H525H821汇一城25办公室9品质部5总经办1　　B、按要素分（文件管理、管理职责、资源管理、产品实现、测　　量分析改进）　　文件管理管理职责资源管理产品实现　　3562328测量分析改进2　　由上面的分析可以看出，这次审核的不符合项主要体现在，文件与记录的管理、人

4、　　力资源管理与服务过程这三个方面。不符合项较多的部门主要是：汇一城项目、财富中心项目、百安中心项目。　　2、针对上诉不符合项现逐部门进行分析。　　a、H5项目：H5项目一共开出不符合项25条，其中严重不符合2项，主要体现按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　在

5、水泵房无运行记录与部门培训不到位，员工对公司质量目标、政策与部门目标不清楚。轻微不符合15项，建议项8项，具体见考核检查表。其不符合项主要集中在文件管理与培训管理两个方面，主要为文件有策划规定，但实际工作执行不到位。工程部的问题主要体现在电梯房的现场管理。建议对开出的不符合项在外审前及时关闭。　　较好的地方主要体现在安管部的文件存档较整齐、完整，监控室现场、发电机房、配电房、中央空调房整齐干净。　　b、H8项目：H8项目开出不符合项21项，其中严重不符合项1项体现为工程部　　的设备保养，工程部的设备保养有做年度保

6、养计划，但实际工作没有按计划实施。轻微不符合项17项建议项3项具体见考核检查表。其不符合项主要集中在现场管理不到位，主要是因为环境管理、现场照明设施巡查不到位与培训管理三个方面。工程部的问题主要体现在没有部门主管，培训制度与《年度保养计划》没有得到有效的执行，办公环境5S情况差，建议对不符合项在外审之前及时关闭。　　较好的地方主要体现在服务中心的文件管理及归档整齐方便查阅，物业助理与文员对问题的回答清楚准确。　　c、汇一城：汇一城共开出不符合项25项其中严重不符合有10项，轻微不符合　　项11项，建议项4项。严重

7、不符合项主要体现在管理策划和制度执行两大方按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　面，管理策划主要是：服务中心与工程部没有《年度培训计划》，工程部没有《年度保养计划》，服务中心无《客户满意度调查年度计划》，找不到经理应有岗位职责；制度执行主要是：物业助理没有按照公

8、司统一要求对工程部维修情况的回访验证做记录，只做电子档，服务中心6月后没有进行培训，物业助理的职责中有规定对客户投诉的处理，但是实际此项工作由营运部进行实施。物业助理没有对工程部抄表进行验证签名，保安领班梁鹏擅自复印受控文件，文件名称为《一级目标考核方案》，整个部门的文件归档零乱，不方便查找。　　较好的地方在于陪审人员态度较好，积极记录问题。　　d、智能化中心：智能化中心