XX公司不合格品控制管理规定（2018）

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1、XX公司不合格品控制管理规定（2018）第一条为了确保分公司混装炸药生产、矿山施工过程中不合格品得到识别和控制，防止非预期使用或交付，依据公司《不合格品控制程序》规定，结合分公司实际制定本规定。第二条本规定适用于分公司与产品或施工质量有关的原材料、半成品、成品不合格品控制。第三条本规定所称不合格品是指不满足规程规范、质量标准、合同规定要求的产品。第四条混装炸药原材料、半成品、成品不合格品由分公司地面站质检员负责控制。第五条民用爆炸物品不合格品由机电物资科库管员、爆破队材料保管员负责控制。第六条钻孔、爆破、挖装排土不合格品由生产技术人员、质量检查人员负责控

2、制。第七条炸药生产、矿山施工各过程检验人员应在产品实现的各阶段,依照检验规程的规定对原材料、半成品、成品进行监视和测量，以识别产品的不合格性质和严重程度。第八条地面站质检员、民爆物品保管员、生产技术人员及质量检查人员发现炸药生产及矿山施工过程不合格品时应及时报告，并对不合格品进行标示或隔离。第九条一般不合格品由分公司质量检查人员负责纠正，填写《不合格品控制记录》，地面站站长，民爆库管主任，施工（爆破）队长组织处置，纠正后再次对其进行验证。第十条严重不合格品由分公司经理组织生产技术科、安全质量环保科、机电物资科、地面站、施工队、爆破队等对其进行评审，并组织

3、实施纠正，质检人员或经理验证合格后方可进入下道工序。第十一条事故级不合格品出现后，分公司应立即按要求上报新疆公司分管质量领导及安质环部，并配合调查。第十二条分公司安全质量环保科每月对不合格品评审处理情况进行统计汇总并报新疆公司安质环部。第十三条本规定由分公司安全质量环保科负责解释。第十四条本规定于发布之日起开始实施。民用爆炸物品、危险化学品安全管理制度（2015年修订）第一章民用爆破器材、危险化学品储存库房管理制度第一条库房实行双人验收，双人签字制度。第二条库房的贮量不得超过其核定库容量，禁止在同一库房内储存性质相抵触的爆破器材，不同品种的民用爆破器材必

4、须分开贮存，不得乱堆乱放。第三条民用爆破器材存放原则：必须做到检点方便，成行成列。堆放炸药类、索类民用爆破器材成品箱的堆垛总高度不应大于1.8m；堆放雷管和其他起爆器材成品箱的堆垛总高度不应大于1.6m；通道宽度不应小于1.2m；堆垛距墙不应小于0.8m；硝酸铵堆垛高度不超过1.8m，检查通道不小于1.2米，堆垛距墙不应小于0.8m。亚硝酸钠储存需专库存放，宜放在低温、干燥、通风库房内。门窗严密，防止日光直晒。可与硝酸铵以外的其它硝酸盐同库存放，但与有机物、易燃物、还原剂隔离存放，并隔绝火源。第四条采取密封、通风和库内吸潮相结合的温度管理办法，库房内设置

5、温湿度表，仓库保管员每天观察读数一次，并做好记录，严格控制并保持库房内的温度小于38℃和湿度55％～70％。第五条仓库保管员每天对库房内外进行一次安全巡查，检查库房内堆放是否合理，门是否完好，库房周围是否有易燃物，并做好记录。分公司安全质量环保管理部门每月组织一次针对库房管理及库区内的消防设备、通信设备、报警装置和防雷装置的安全大检查，发现安全隐患及时督促整改。第六条保管员、安全员每周清点帐物一次，记录《仓库每周盘存记录》，做到记账字迹清楚，日清月结不积压，上报及时，并在《仓库每周盘库记录》（附件一）上签字。第七条库房内不能安装灯具，应采用自然采光或库外

6、安设探照灯进行投射的方式照明，采用移动式照明时，应使用防爆手电筒。第八条警卫24小时值班、视频监控和录像,发现库区险情或爆炸物品丢失、被盗，应立即向领导及当地公安机关报告。第九条民爆物品、危险化学品出入库后，仓库保管员要及时更新库房爆破器材标识（品种、规格、数量等），登记库房分类台帐，将出入库信息录入民爆物品信息系统。第十条仓库周围必须保持清洁，周边15m内的杂草、枯木要除尽，排水沟要通畅，不可淤塞，严禁在库区危险范围内修建任何建筑物，仓库内要保持整洁，库区严禁存放与管理无关的工具和杂物，同时杜绝鼠害，严防昆虫、蛇蝎、鸟等进入。第十一条进入库区人员应主动

7、出示有效证件进行登记，严禁携带手机、打火机，必须正确劳保着装，严禁穿铁钉鞋和易产生静电的衣物，严禁无关人员进入库区和在库区周围逗留。第十二条节假日、特殊时期，分公司应安排专门人员进行库区值班。第十三条运输民爆物品车辆应在库房门外不小于2.5米处进行装卸作业。非防爆车辆禁止进入库区。第十四条仓库保管员调动工作或休假时，必须要办理交接手续，列出库存、记录清单、核对库内材料，移交未了事宜及有关凭证，双方签字。第二章危险品装卸管理制度第十五条装卸人员必须为取得“三大员”作业证的人员，懂得民用爆破器材的安全常识，熟悉、掌握其危险性质及应急措施，能自觉遵守本制度；禁

8、止老、弱、病、残和儿童进行民用爆破器材装卸作业。第十六条安全员、保管员、爆破员必