公司不合格品控制管理标准

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1、目录1.范围2.引用标准3.定义4.管理职责5.管理内容和要求5.1不合格品的分类5.2外购不合格品的控制5.3自制不合格品的控制5.4用户退回不合格品的控制6.检查与考核附表9XXXXXXXX有限公司企业标准不合格品控制管理标准（XX版）QE/DA016·034为了使原材料、外购外协件的不合格品和自制的不合格零件及产品得到及时控制和处理，防止不合格品的非预期使用特制定本标准。1.范围本标准规定了不合格品控制的管理职责、管理内容、要求及检查和考核办法。本标准适用于XXXXXXXXXX有限公司。2.引用标准------《质量检验和试验管理标准》------《

2、产品标识和可追溯性控制管理标准》------《统计技术应用管理标准》------《纠正与预防措施管理标准》------《用户服务管理标准》3.定义3.1不合格品：没有满足某个规定要求的产品或零部件。3.2返工：对不合格品所采取的措施，使其满足规定的要求。3.3让步：为使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。3.4返修：对不合格品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。4.管理职责4.1品保部是不合格品控制的归口管理部门，其管理职责有：4.1.1负责进货检验、成品检验中发现的不合格品的标识并组织评审和处置。4.1.2负责对自制不合格

3、品让步回用、报废的考核工作。4.1.3负责对产品“三包”期内更换回的不合格零部件或退回产品的质量问题的确认、评审和处置方法的确定。4.1.4负责对外购物资让步接收、退回供方不合格品按合同、协议要求的扣款工作，并负责出具扣款通知及“不合格对策书”。4.2事业部（车间）职责4.2.1负责生产过程中自检、巡检发现的不合格品的标识、隔离和处理工作。4.2.2负责筛选出的外购或其它生产车间生产的不合格品的标识、隔离和退库工作。4.2.3负责提出本部门生产的不合格品的让步申请。4.2.4负责用户或其他生产车间退回本车间生产的产品或零部件的补货出库和处理工作。4.2.5

4、参与不合格品的评审工作。4.3售后管理课职责4.3.19负责对顾客退回产品和维修更换零部件的原因说明，做好用户退回不合格品的标识、隔离和入库工作。4.3.2负责及时将已做好标识的退回配件报品保部进行确认。4.4资材部职责4.4.1负责外购外协不合格品的隔离和退货处置工作。4.4.2负责提出外购不合格品的让步接收申请。4.4.3负责生产车间通过仓库退回供方不合格品的隔离、厂家确认和退货工作。4.4.4负责将外购外协件不合格品的信息传递给供方，并督促供方按期反馈。4.6企管办职责4.6.1负责供方产品质量改进工作的督促和监督。5.管理内容和要求5.1不合格品的

5、分类本公司不合格品根据其来源分为三种：a.外购外协不合格品；b.自制不合格品；c.用户退回的不合格品。5.2外购不合格品的控制不合格品售后退回生产过程进货检验确认确认退货让步返工返修``返回退供方返回报废退换车间处理5.2.1判定与鉴别。5.2.1.1品保部外检在对外购外协物资进行检验时，发现其质量特性不符合产品图样、技术标准等要求时，应判定为不合格品，当不能准确判定时，应向品保部主管汇报，由主管判定。5.2.1.2生产过程中发现不合格的外购外协件时，由事业部检验员填写DA016·034表4“不合格品通知单”说明不合格原因，交品保部外检人员鉴定并出具处理意

6、见后，交品保部长审核、判定(判定一般为：退回供方或现场返工或报废)。5.2.2标识和隔离。5.2.2.19品保部外检对判定为不合格的外购物资，应立即按《质量检验和试验管理标准》、《产品标识和可追溯性控制管理标准》中有关规定进行标识，由仓管员进行隔离存放，并通知资材部。5.2.2.2由生产车间退回仓库的外购外协物资的不合格品，退库前由事业部、车间质检员做好标识并签名，同时由品保外检在DA016·.034表1“物品退（换）申请单”品保部审核栏内确认签名。仓库人员进行标识并隔离存放，要求退货的，应及时通知资材部。5.2.3评审和处理5.2.3.1对判定为不合格的

7、外购外协物资，未经评审处置之前，不允许入库和投入生产。5.2.3.2判定为不合格的外购外协物资，经判定作退货处理，由资材部与供方进行交涉退货，影响到交货及时率的按合同或协议规定索赔。若经判定因需在现场返工时，由品保部联系资材通知供方并确定来厂时间。等待延误的时间由资材部对供方进行必要的考核。若返工后，达到规定要求的，由外检人员在“不合格通知单”中写明返工复检合格并签名纳入月末统计；不能完全达到规定要求，则仍需按让步接收处理。若委托我公司返工或筛选，则返工工时等费用由供方承担，“让步申请单”作为扣款依据，同时也纳入月末统计5.2.3.3对批量性不合格品或A类

8、外购外协严重不合格或多次重复出现的不合格，由品保部相关质检员开具D