03-业务体系业务操作流程及制度规范

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1、业务体系业务操作流程及制度规范四川长虹信息技术有限责任公司业务操作流程及制度规范审批：拟制：业务管理中心该文件2010年4月15日起执行发送：公司各办事处、多媒体中心、业务管理中心、产品技术中心、物流服务中心负责人抄送：公司主管领导、财务部、人事行政部原件1份由业务管理中心存档四川长虹信息技术有限责任公司业务体系业务操作流程及制度规范修订记录修订日期修订类别修订项目修订内容修订人2010年6月21日补充关于出差孙培2010年6月21日补充关于合同合同的签订，第二点孙培四川长虹信息技术有限责任公司业务体系业务操作流程及制度规范目录n销售方面²关于业务立项²关于价格政策发布²关于客户代码申请²

2、关于销售（寄售）²关于开票²关于非销售领用²关于样机配发²关于补库计划提交²关于采购²关于投标n产品技术方面²关于产品立项²关于产品研发阶段性评估²关于供应商引入n物流仓储售后方面²关于库存商品管理²关于周转机管理四川长虹信息技术有限责任公司业务体系业务操作流程及制度规范²关于硬件维修服务²关于技术支持n日常管理方面²关于合同²关于周报、月报²关于例会²关于培训²关于预算内业务活动费用报销²关于预算外业务活动费用报销²关于出差²关于公司官网维护²其它四川长虹信息技术有限责任公司业务体系业务操作流程及制度规范关于业务立项一、立项范围对于非常规模式的业务，执行前必须先立项，获批后方可跟进，包括

3、：1、需要改变现有产品技术状态的业务。2、需要跨部门合作的业务。3、需要长期跟进的业务。例如：投标、联合营销、解决方案、定制化（不包括拆装硬盘、预置内容）产品销售等。二、立项流程1个工作日内业务助理业务助理1个工作日内业务助理项目各参与部门业务管理中心业务助理业务助理申请立项部门提交业务立项申请至业务助理提交至业务管理中心，召开立项评估会，形成评估意见牵头业务立项会，项目各参与部门在会上做需求签收业务立项书、纸质3个工作日内2个工作日内执行提交至业务管理中心处记录项目执行结果提交至公司主管领导审批提交至申请立项部门评定各参与部门配合状况保存业务立项书原件，提供复印件给业务管理中心及立项申请

4、部门1个工作日内1个工作日内三、附表《业务立项书》四川长虹信息技术有限责任公司业务体系业务操作流程及制度规范关于价格政策发布业务管理中心向各销售部门发布的价格是公司二级结算价格，各销售部门可据此独立制定各自的价格政策。一、发布时间1、每月25日。2、期间如有调整，将时时更新。二、发布范围1、业务管理中心发送至各销售部门负责人处，抄送业务助理（用于ERP系统价格维护）。2、各销售部门销售人员从销售负责人处获取。三、发布流程产品技术中心每月20号各销售部门反馈最新成本信息反馈市场价格信息业务管理中心每月25日发布价格政策公司主管领导审批、确定最终价格政策方案每月24日业务管理中心形成价格政策方

5、案每月22号四川长虹信息技术有限责任公司业务体系业务操作流程及制度规范关于客户代码申请申请客户代码是为了对长期合作的客户进行更全面的信息管理，使今后发生业务时能更方便、快捷的处理订单、发货、开票等各环节流程。建议各销售部门对长期合作客户提前做代码申请工作。一、申请要求1、需提供客户的四证复印件，包括：《组织机构代码证》《税务登记证》《营业执照》《法人代表身份证》。2、所有证件必须已经过年检。3、复印件上必须加盖公章。4、以上客户资质原件保管责任人：业务助理二、申请流程需求部门客户代码申请表客户《组织机构代码证》《税务登记证》《营业执照》《法人代表身份证》复印件提交需求至业务助理业务助理提交

6、至业务管理中心审批1个工作日内业务助理邮件形式、5个工作日内向集团总部申请代码业务助理ERP系统生成代码、录入客户信息、客户资质存档1个工作日内业务助理反馈给需求部门三、附表《客户代码申请表》四川长虹信息技术有限责任公司业务体系业务操作流程及制度规范关于销售（寄售）一、该流程必须在合同签订完毕的前提下执行。二、未签订合同的，一律不予系统处理。三、此处所指的寄售仅限于运营商集采。四、提交流程：销售形式订单（划库单），纸质提交需求至业务助理需求部门0.5个工作日内业务助理提交至业务管理中心审批1小时内业务助理提交至物流服务中心确认库位1小时内业务助理生成订单号销售形式订单，2小时内业务助理提交

7、至财务部核实信用情况，生成发货单号打印发货单0.5小时内业务助理发货单、0.5小时内业务助理提交至财务部签字、盖章办理ERP出库销售形式订单、出库单，1小时内物流服务中心发货库房发货单五、附表《销售形式订单》四川长虹信息技术有限责任公司业务体系业务操作流程及制度规范关于开票一、开票范围包括：增值税专用发票、增值税普通发票、红字发票、不开票。二、开票后由财务部经办人将发票快递给需求部门。三、申请流程：需求部门提交申请至业务