《验收作业流程》PPT课件

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1、验收作业流程说明福州协源金属表面处理有限公司大型设备及维护修缮类大型设备：需提供“请购单”、“报价单”、“采购单”（“订购单”），到货后安装调试生产一段时日后（正常的1个月，期间有异常的可顺延观察一段时间），进行验收确认作业，由相关责任人填写“设备采购验收报告”交由采购专员确认并呈签副总；维护修缮：需提供“设备安装维修联络单”先由环安课受理，在不可受理的情况下，需要委外，有委外单位提供“报价单”，交由厂长级确认后委外加工。完工后交由生产部门使用，并经过一周后确认完好，由责任单位填写“设备采购验收报告”交给采购确认，呈签副总。大型设备及维护修缮类根据需求填写“请购单”或“维修工单”经部门

2、主管签字确认后呈厂长核准1.采购专员根据“请购单”向供应商询价后，由供应商传真“报价单”议价后，连同“订购单”和“采购单”呈签副总2.“维修工单”由环安课向委外厂商询价，并取得“报价单”后确认至副总后，可委外加工完成。1.经副总确认完的“订购单”及“采购单”向厂商订货，并要求厂商按需求之日送货到厂内2.委外物品加工完成经环安课确认后安装原位。1.请购人在验收设备工作一段时日后（一般7个工作日至一个月，按金额大小及重要性来定），填写“验收报告单”，交主管确认后递给采购专员核实后呈副总审核，完成验收作业。2.委外维修申请部门根据物品维修状况，允收的情况下，填写“验收报告单”主管确认后递交采

3、购核实呈签副总，完成验收作业。根据副总核准的“验收报告单”，对账人员收齐相关单证后归档，方便月底对账。大型设备及维护修缮类验收单、验收报告采购单、报价单、订购单请购单、维修工单原料验收作业流程省外原料：由仓管确认生产需求量，备足可持续生产的安全库存量，如低于最低安全库存的时候，及时（提前一周）填写“请购单”，呈签厂长，并将签好后的请购单交由采购专员下“订购单”和“采购单”，呈签副总后下单，跟催货物。到货后，由仓管一个工作日内验收合格后填写“入库单”交由采购确认（同时将本次数据记录在帐备查），核签财务组。省内原料：根据最低安全库存量，提前三个工作日填写“请购单”，呈签厂长后交由采购专员下

4、“订购单”和“采购单”，呈签副总确认后下单。验收作业同省外。原料验收作业流程1.省外“请购单”提前一周下；2.省内“请购单”提前三天下；由部门主管确认后呈签厂长确认后递交采购专员。采购专员根据“请购单”向厂商询价或者按合同价，填写“采购单”附“订购单”，呈签副总，核准后传真“订购单”通知厂商按时送货。厂商确认“订购单”回传采购留存归档。厂商根据“订购单”上的送货时间送货至公司内，由接收专员负责验收入库，并填写“入库单”，递交采购确认转财务核实后交由对账专员收存，供月底对账。原料验收作业流程请购单采购单、订购单入库单厂务用品验收作业流程由总务根据每周领用厂务用品需求量下“请购单”，呈签厂

5、长后交由采购专员下“采购单”，呈签副总后下单给对应的供货商。供货商根据采购需求到货日期送货到协源，交由总务清点确认后入库归位。总务根据实际进货数量三个工作日内填写“验收单”，经采购确认，递交财务核实。并根据财务核实完成的“验收单”将数据输入到“厂务用品库存耗明细表”中。厂务用品验收作业流程采购单验收单各部门根据需求填写“厂务用品申请单”主管确认呈签给厂长确认后交总务总务依据“厂务用品领用单”明细给予发放进耗存库存明细表请购单工务设备用品验收作业流程由各班组根据本线（部门）日常工作需要，填写必要物品“请购单”，交由厂长确认后交采购专员。采购专员根据需要，填写“采购单”呈签副总核准后下单给

6、各供应商。各供应商根据需求，自行交货到环安课，由环安课派专人接收物品，确认合格后通知各单位领取。各班组根据领取到的物品，三个工作日内（收到供应商交货之日起）完成验收作业，并填写“验收单”交采购确认后递交给财务确认。确认完成后由总务统一归档并于每月20号至24号对账用。工务设备用品验收作业流程“采购单”不常用的物品需附“报价单”传真“采购单”给供货商供货商按要求及时送货到厂，工务派专人接收、验收、记录、分发分发到请购人手中后，确认合格后填写“验收单”采购确认完递交财务核实后对账留存，月底对账需求单位填写“请购单”仓库物料验收作业流程由仓管员根据生产需要，适量备用仓库物料。在接近领用完成的

7、情况下，提前两天下“请购单”交由厂长确认后给采购专员。采购专员根据提供的物料“请购单”，填写“采购单”，新增物料提供供货商“报价单”，呈签副总。副总核准后，下单给供货商。供货商根据需求，及时送货到公司仓库，交由仓管点收入库归位。仓管在收到物料之日起，三个工作日内填写“验收单”后交采购确认，递交给财务核实后交总务存档对账用。仓库物料验收作业流程仓管员根据需求，填写“请购单”交主管确认后呈签厂长采购根据厂长确认的“请购单”下“采购单”并呈副总核准经