过程的监视和测量实施方案

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1、第19页共18页过程的监视和测量实施方案序号过程名称与过程关联的主要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的方法频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的主要去向1文件控制（4．2．3）●文控中心●各部门的文件管理人员/文员●文件控制及管理●监视——定期抽查●测量——内审/外审一次/月2次/年●管代●企业管理部●内审组/审核机构●审核记录●当场改正●●●管代●企业管理部2记录控制（4．2．4）●文控中心●记录的使用与保存部门/人员部门●记录的管理●记录的填写●记录的保存●监视——同序号1●测量——

2、同序号1●同序号1●同序号1●同序号1●同序号13管理承诺(5．1)●总裁及决策层领导●监视——a）向员工进行满足顾客和法律要求的教育；——b）制定质量方针；——d）进行管理评审；●测量——c）制定质量目标；——e）提供必要的资源。●收集相关的证据（a．b．d）●提供记录（c．e）●内审/外审●内审/外审●内审/外审●2次/年●1次/年●1次/年●2次/年●内审组/审核机构●内审组/审核机构●内审组/审核机构●内审组/审核机构●审核记录●管代●推进组第19页共18页过程的监视和测量实施方案序号过程名称与过程关联

3、的主要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的方法频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的主要去向4●把顾客作为关注的焦点（5．2）●总裁及决策层领导●7.2.1的要求●8.2.1的要求●监视——抽查7.2.1和8.2.1有关的记录或证据；●执行手册或程序的规定●管代●企业管理部；●抽查书面记录●保留●将保留的记录整理后提交管理评审5制定/修订质量方针（5．3）●总裁/管代●监视——与组织宗旨的适宜程序；——框架作用；——沟通与理解的效果；——持续适宜性方面是否得到评审；●测量——满足要求；——

4、持续改进有效性；●管理评审●内审/外审●一次/年●2次/年●管理评审会议成员●内审组●审核机构●与质量方针有关的管理评审的输出●审核记录●管理评审会议成员●管代●推进组●管理层6制定/分解质量目标（5．4．1）●企业管理部；●各管理中心总经理；●各部门的领导●质量手册中规定的范围内容●具体的目标内容●监视——制定的目标是否符合要求；——是否已分解并具有可测量性；●同序号5●管代●管理评审会议成员●监视的书面记录●同序号4第19页共18页过程的监视和测量实施方案序号过程名称与过程关联的主要部门/人员监视和测量的内

5、容监视和测量的方法频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的主要去向7质量管理体系策划（5．4．2）●管代/总裁●监视——是否满足4.1的要求；——完整性适宜性的保持；——剪裁的合理性●对组织的质量管理体系的架构进行评审●对文件架构进行评审●管理评审前；●内审中；●组织系统发生重大变化之后。●管代●企业管理部●新的策划结果●写进有关文件8规定职责和权限（5．5．1）●总裁●总裁办公室组织●各岗位的直接上级●监视——组织内部的职责与权限是否得到了规定、传达与沟通；——各级人员的岗位职责是否具有可测

6、量性。●抽查/检查●内部审核●2次/年●内审人员●内审记录●有关的管理层主管●管代9管理者代表的任命与职责权限的行使（5．5．2）●总裁●管理者代表●规定的职责与权限●任命情况●管理评审；●外部审核●2次/年●管理评审会议成员；●外部审核机构●管理评审的有关输出；●外部审核与本过程有关的部分●管理评审会议成员●总裁及其他有关人员第19页共18页过程的监视和测量实施方案序号过程名称与过程关联的主要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的方法频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的主要去向10内部沟

7、通(5．5．3)●各部门●监视——沟通渠道的适宜性；——沟通的有效性。●对因沟通不畅造成的失误进行统计●日常进行；●每月统计一次●各部门会议记录人员●公司办公会议记录人员●沟通失误月统计记录●直接责任人；●造成沟通失误人员的上级11管理评审（5．6）●管理评审会议成员●监视——计划；——输入；——输出。●对管理评审的计划、输入和输出进行检查；●对管理评审的决策意见的落实进行检查。●管理评审计划规定结束后一个月；●按决策方案落实的期限●管理者代表●专门规定的格式的报告/记录●总裁12内部审核（8．2．2）●体系内

8、的所有部门和人员●监视——内部审核的实施与保持；——审核过程的客观性、适宜性和有效性。●对全审核过程的记录进行审查●每次内审之后●管理者代表●外部审核机构●内部审核的输出●管理评审的输入●作为记录保存第19页共18页过程的监视和测量实施方案序号过程名称与过程关联的主要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的方法频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的主要去向13纠正措施