过程的监视和测量活动实施要点

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1、过程的监视和测量实施方案序号过程名称与过程关联的主要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的方法频次或女排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的主要去向1文件控制(4.2.3)•文控屮心•各部门的文件管理人员/文员•文件控制及管理•监视——定期抽查•测量——内审/外审•次/丿」2次/年•管代•企业管理部•内审组/审核机构•审核记录•当场改正■■•管代•企业管理部2记录控制(4.2.4)•文控中心•记录的使用与保存部门/人员部门•记录的管理•记录的填写•记录的保存•监视同序号1•测量——同序号1•同序号1•同序号1•同序号1•同序号

2、13管理承诺•总裁及决策层•监视•收集和关的证•2次/年■内审组/审核•审核记录•管代(5.1)领导—a）向员工进行据机构•推进组满足顾亦和法(a.b.d)律要求的教育；•提供记录b）制定质量方(c.e)•1次/年•内审组/审核针；•内审/外审•1次/年机构—d）进行管理评•内审/外审•2次/年•内审组/审核审；•内审/外审机构•测量•内审组/审核c）制定质量目标；——e）提供必要的资源。机构过程的监视和测量实施方案序号过程名称与过程关联的主要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的方法频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输

3、出的主要去向4•把顾客作为关注的焦点（3.2）•总裁及决策层领&•7.2.1的耍求•&2.1的要求•监视——抽查7.2.1和&2.1冇关的记录或证据；•执行手册或程序的规定•管代•企业管理部；•抽査书面记录•保留•将保留的记录整理后提交管理评审5制定/修订质量方针(5.3)•总裁/管代•监视一一打组织宗旨的适宜程序；——框架作用；——沟通与理解的效果；一持续适宜性方而是否得到评审；•测量——满足要求；一一持续改进有效性；•管理评审•内审/外审••次/年•2次/年•管理评审会议成员•内审组•审核机构•与质量方针有关的管理评审的输出•审核记录

4、•管理评审会议成员•管代•推进组•管理层6制定/分解质量目标(5.4.1)•企业管理部；•各管理屮心总经理；•各部门的领导•质量手册中规定的范围内容•具体的目标内容•监视——制雄的hl标是否符介要求；——是否已分解并具有可测量性；•同序号5•管代•管理评审会议成员•监视的书面记录•同序号4过程的监视和测量实施方案序号过程名称与过程关联的主要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的方法频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的主要去向7质量管理体系策划(5.4.2)•管代/总裁•监视一否满足4.1的要求；——完整性适直性的保持

5、；——剪裁的合理性•对组织的质量管理体系的架构进行评审•对文件架构进行评审•管理评审刖；•内审中;•纽织系统发生重大变化之后。•管代•企业管理部•新的策划结果•写进有关文件8规定职责和权限(5.5.1)•总裁•总裁办公室组织•各岗位的直接上级•监视——组织内部的职责与权限是否得到了规定、传达与沟通；——各级人员的岗位职责是否貝有可测量性。•抽查/检查•内部审核•2次/年•内审人员•内审记录•有关的管理层主管•管代9管理者代表的任命与职责权限的行使(5.5.2)•总裁•管理者代表•规定的职责打权限•任命情况•管理评审；•外部审核•2次/年•

6、管理评审会议成员；•外部审核机构•管理评审的冇关输出；•外部审核与本过程有关的部分•管理评审会议成员•总裁及其他有关人员过程的监视和测量实施方案序号过程名称与过程关联的主要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的方法频次或安排执行责任部门/人员监视和测量的输出记录测量输出的主要去向10内部沟通(5.5.3)•各部门•监视一沟通渠道的适宜性；—沟通的有效性。•对因沟通不畅造成的失误进行统计•口常进行；•每刀统计一次•各部门会议记录人员•公司办公会议记录人员•沟通失课月统计记录•H接责任人；•造成沟通失•误人员的上级11管理评审(5.6)•管理

7、评审会议成员•监视—计划；——输入；——输出。•对管理评审的计划、输入和输出进行检查；•对管理评审的决策意见的落实进行检查。•管理评审计划规定结束后一个月；•按决策方案落实的期限•管理者代表•专门规定的格式的报告/记录•总裁12内部审核(8.2.2)•体系内的所冇部门和人员•监视—内部审核的实施与保持；一审核过程的客观性、适宜性和有效性。•对全审核过程的记录进行审查•每次内审之后•管理者代表•外部审核机构•内部审核的输出•管理评审的输入•作为记录保存序号过程名称与过程关联的主要部门/人员监视和测量的内容监视和测量的方法频次或安排执行责任部

8、门/人员监视和测最的输出记录测量输出的主要去向13纠止措施(8.5.2)•与不合格项有关的部门/人员•监视一不合格项实施纠止措施的适宜程度；•测量/监视一不合格项实施纠正措施的效果。•监视一检