jl09内部审核记录簿

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1、实用文案西北有色地质勘查局713总队实验室记录文件第01版第00次修订文号X3S/JL09-2002内部审核表格编写李怀荣审核黄慧琴颁布日期2002年11月26日西北有色地质勘查局713总队实验室内部审核通知书：依据年度内部审核计划，兹决定年月日到年月日对您单位进行内部审核。内部审核小组组长为；内部审核小组成员为；和；；共位组成。内部审核的内容是对下列质量体系要素进行内部审核；1：；2：；3：；4：；5：；6：；7：；8：；9：；10：；11：；12：；13：；14：；特此通知。内部审核小组组长：年月日标准文档实用文案X3S西北有色

2、地质勘查局713总队实验室质量体系文件X3S/JL内部审核记录（年度）西北有色地质勘查局713总队实验室归档时间年月日编号：X3S/DA0标准文档实用文案西北有色地质勘查局713总队实验室（年度）内部审核计划表首次内部审核时间年月日到年月日被审核部门名称质量体系要素第二次内部审核时间年月日到年月日部门名称质量体系要素第三次内部审核时间年月日到年月日部门名称质量体系要素第四次内部审核时间年月日到年月日部门名称质量体系要素（副）主任：批准质量负责：制表年月日年月日标准文档实用文案标准文档实用文案西北有色地质勘查局713总队实验室内部审核

3、实施表审核目的：检查质量体系有效行即运行情况。审核依据：“产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则”和质量体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书、记录文件）内部审核小组组长：内部审核小组成员：内部审核小组成员：内部审核实施表分发范围：被审核部门内部审核要素审核时间———————————————被审核部门负责人：—制表：内部审核小组组长：年月日批准：质量负责：年月日标准文档实用文案西北有色地质勘查局713总队实验室内部审核首（末）次会议签到表首（末）会议会址：年月日会议名称：口首次会议口末次会议会议地址：会议时间：被审核单

4、位内部审核小组成员职务签名职务签名标准文档实用文案西北有色地质勘查局713总队实验室内部审核记录表被审核部门：被审核人签字审核要素审核记录内部审核员：年月日标准文档实用文案西北有色地质勘查局713总队实验室欠缺/不符合项纠正措施要求表第页被审核部门：编号：不符合事项描述：不符合口标准口手册口程序：条款号：不符合类型：口体系性不符合口实施性不符合口效果性不符合口轻微不符合口严重不符合审核员：年月日被审部门负责人年月日建议纠正措施：预计完成时间：年月日审核员：年月日被审部门负责人年月日技术负责年月日纠正已完成情况：被审核部门负责人年月日

5、纠正措施跟踪及有效行验证：内部审核员：年月日标准文档实用文案西北有色地质勘查局713总队实验室不符合项纠正措施表第页责任部门：负责人：不合格项目产生原因：纠正措施：内部审核员意见：标准文档