物料管理流程(合并)最新物流方面需求

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1、公司组织结构-10-一、物料调拨流程图（主要流程）发货申请审核：对技术内容进行审核，确认发货数量物料领取、包装、发运传真发货单据、通报到货时间收货人验货、签收装箱单据，并传回工程服务部，办理入库手续工程服务部归档市场部受理并审核发货申请代表处与局方签订框架协议或取得局方相关证明，提出发货申请对调拨申请进行最终确认发货申请审核：结合代表处实际库存，确认发货数量对物料供应情况进行确认：1、有现货，确认可按时供货；2、无现货，安排生产计划，进入生产流程①，需采购材料则进入采购流程②。代表处市场营销部工程服务部市场营销部工程服务部工程服

2、务部工程服务部跟踪货物到货情况工程服务部物料供应部物料供应部入账-10-①生产流程图-10-②采购流程月度市场需求预测计划物料采购申请单物料需求分析库存是否满足要求采购员直接制采购订单采购合同供应商送货待检库/送检单合格质检/质量检验材料入库单月度/周生产计划退货单车间领料是否否是-10-二、工程余料及维修材料管理流程工程维修换下物料当即检修合格入当地库存不合格代表处物料管理员每月进行一次物料清点，向物料供应部提交报表定期整理、确认需返回的余料坏当地质量检查编写故障报告好登记、装箱，发运回工程服务部货运组工程部货运组签收货物，开

3、箱整理，送质量管理部或维修中心维修中心或生产制造部负责拆、修；物料供应部负责退库手续的办理；工程服务部负责返回代表处物料的发运；其间的搬运工作由相应部门负责。质量管理部或维修中心对返回物料进行检查，做出处理决定，组织相关部门进行处理质量管理部将处理意见、结果及时通知物料、市场、工程部门市场、物料、工程部门及时进行工作调整、安排物料供应部进行相应的账务处理，并通知代表处进行账务处理-10-三、代表处仓库物料出库流程签订合同后，将合同文本、方案清单上报市场部；工程完工后，将实际用料清单报工程部；根据日常电子流水账，汇总并核对实际用料

4、清单进行数量核对，向代表处核实代表处物料供应部物料供应部开具《销售出库单》，办理代表处仓库销售出库手续物料供应部月末与代表处对账，调整物料供应部结账，报财务部物料供应部下协议发货物料账（分布在工程上的部分）工程服务部收集方案清单-10-四、代表处退回物料处理流程代表处退回物料，经质量管理部检验合格不合格技术部门出具处理意见办理代表处出库，计入代表处成本报废维修生产制造部领料，注明代表处和工程名领材料领模块办理总部至供应商返修仓库的《调拨单》办理《领料出库单》，计入代表处成本办理代表处仓库至总部仓库的反调拨手续返修后检验合格-10

5、-物料管理系统功能需求汇总一、采购组需求希望具有采购货源清单和配额管理的功能，采购需求在合格供应商之间按照事先设定的比例进行；采购订单实施需经过有效的审批；能全程对订单的执行情况进行跟踪，并对未按时到货订单做出告警；对于让步接收的订单，在系统中也希望能够反映出来；采购订单的实际执行情况记入供应商档案，为分析、管理提供基础数据。采购组使用采购管理软件对返修品的收发进行登记，但料帐组也会根据质管部的质量信息反馈单在用友中进行帐目处理，此项工作在新系统中希望能结合起来，使采购组可使用前一环节录入的数据；系统对于返修单的处理过程能够做出

6、跟踪和提醒；有关返修和退货的数据记入供应商档案。采购组使用采购管理软件签订合同，此系统自动生成合同号，并可与用友连接，调用采购订单；报销发票时，采购统计员在用友U8的“专用发票”中建立电子发票；财务签收发票后，采购统计员在采购管理软件中登记与合同对应的发票情况。今后的系统中能否将以上工作整合在一起，使采购订单、合同、对应入库单及发票可以形成关联，减少录入次数，并方便按任一条件查询；希望能方便的在系统中查询各供应商的应付帐款总金额和到期欠款金额；对供应商的垫款情况可做出动态分析，作为对今后的采购订单、供应商能力评估的基础数据。希望

7、在新系统中对价格的确定需经过有效审批，对已确定的采购价格执行情况可定期进行监督检查审核；控制价格变化幅度，实际价格作为历史数据保存，为价格分析提供基础数据；可按产品或按供应商生成动态的价格分析图表。希望新系统中能根据供应商的订单执行情况（供货的数量、价格、交货、质量、服务）对供应商进行定期评价和分级，用于指导今后的采购活动；并可按查询条件自动生成评估结果，以便反馈至供应商处，用于促使供应商改进。合同额可从采购管理软件中导出，合同到货金额，上交发票金额，付款额、各类产品和各供应商的采购比例等数据均由各采购员人工填写后，再由采购统计

8、员统计计算；准时到货率按照用友中导出数据后，人工判断并计算；到货合格率按照待检库提供送检记录人工计算；平均降价比例人工计算；设备材料成本由采购管理软件中导出BOM表，确认单价并在该软件中登记，核算出材料成本。由上说明可以看出，报表中由大量人工统计计算的工作，希望