廊坊盛通物业质量记录控制程序

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1、廊坊盛通物业管理有限公司编号：STJT-WY/B-COP-02程序文件版号/改次：A质量记录控制程序页数：第4页共4页1.0目的使质量记录完整、准确、清晰，能够为质量体系有效运行及服务达到规定的要求提供证明,为质量的持续改进提供依据。2.0范围适用于公司各类质量记录和表格的管理。3.0职责3.1质管部负责质量记录管理程序的执行。3.2各单位负责与各自有关的质量记录的建立和检查。4.0程序4.1质量记录包括能够直接或间接地证明质量体系要素运行的有效性，服务满足规范要求、法规要求和合同要求的全部证据，分类如下：1）质量体系实施方面的记录。如文件收发记录

2、、合同评审记录、项目分包方档案、设备管理记录、纠正措施记录、检验、测量和试验设备的检定记录、纠正预防措施记录、客户投诉处理记录、员工培训记录等。2）服务质量验证方面的记录。如内审记录、进货物资验证记录、管理评审记录、服务的标识和可追溯性记录等。4.2质量表格的分类编号4.2.1质量表格采用以下形式分类编号：1）程序文件质量记录表格编号：4.2.2单位代码与单位名称对应如下：廊坊盛通物业管理有限公司编号：STJT-WY/B-COP-02程序文件版号/改次：A质量记录控制程序页数：第4页共4页公司领导：   总经理—01      管理者代表—02  

3、    部门代码：质量管理部—M、  工程管理部—G、  清洁绿化部—Q、   人力资源部—R、  客户服务部—Z、  安保部—B、    财务部—C、    办公室—O、    管理处代码：三五三二—SWE、  盛世豪庭—SHT、  盛通国际—SGJ管理处各班组代码：维修班—WXB、护卫班—HWB、清洁班—QJB、财务室—CWB、车库岗—CKB、廊坊盛通物业管理有限公司编号：STJT-WY/B-COP-02程序文件版号/改次：A质量记录控制程序页数：第4页共4页大堂岗—DTB、巡逻岗—XLB、监控中心JKB、会所—HSB、4.3体系文件分发号的控

4、制4.3.1质量手册（AQ）、程序文件（COP）由质管部发放。发放号：AQ—STJT/WY、COP—STJT/WY如发放给盛世豪庭管理处的《质量手册》的发放号是：AQ—SHT4.3.2各部门的作业指导书由该部门负责发放。发放号：作业指导书编号—单位代码如安保部《安全保卫管理手册》（WI/B）给盛世豪庭的发放号是：WI/B—SHT4.3.3某一项工作的作业指导书由相关部门负责发放。发放号：WI/相关部门代码——相关文件简称——单位代码如人事部培训计划发放给盛世豪庭，则相应文件发放号为：WI/R—PXJH—SHT。4.3.4管理处负责将文件发放给各班组

5、、相关人员。发放号：该文件编号—班组代码/人员工作牌代码如盛世豪庭庭将《建筑装饰管理手册》发放给维修班的发放号为：WI/G—WXB4.3.5单位的发放文件1年为一次记录周期，文件发放的记录为：发放号：STJT/WY—00X（X为自然数）—四位年份  文件名称如质管部2008年的第5号文件《4月份月检情况通告》发文记录为：M—005—2008  《4月份月检情况通告》4.3.6第4.3.5条中文件范围包括除AQ、COP、WI系列及AQ系列以外的资料，AQ系列发放不廊坊盛通物业管理有限公司编号：STJT-WY/B-COP-02程序文件版号/改次：A质量

6、记录控制程序页数：第4页共4页需填写发放号，只需填写《发放记录》。4.4质量记录的填写4.4.1质量记录的填写力求真实、准确、完善和字迹工整，不得有造假和乱涂乱改现象。4.5质量记录的收集保管4.5.1质量记录的收集保管由各单位指定专人负责，并在收文2日内填写《记录表格清单》。要求记录清晰完整，不允许有破坏残缺，签字手续应齐全。不符合上述要求的记录，相关人员不予接收。在质量记录有效期内，文件管理人员必须保证质量记录完整无缺。4.6质量记录的借阅4.6.1根据工作需要，经单位主管批准，本公司人员可借阅存档的记录，应填写《借阅记录》。借阅期一般以三天为

7、限，文件保管人员负责办理借阅手续并监督相关人员按期归还，文件归还时，应确保完整无损。4.7《记录表格清单》的内容包括序号、编号、名称、状态、对应文件、责任部门、保存期限等。4.8失效质量记录的处理4.8.1超过保存期或失效的质量记录或表格，由各单位保管人员在接到新表格记录后负责销毁。5.0相关文件与记录5.1《记录表格清单》5.2《借阅记录》