15.工序产品、成品检验

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1、宝鸡市通润金属材料有限公司工序产品、成品检验控制程序编号TR-GJBCX15-2013版次A/0页码15/15编制日期2013.09.01审核实施日期2013.09.02批准工序产品、成品检验控制程序1.目的本程序旨在明确工序产品转序、成品入库过程中对产品特性进行检验的要求和步骤，以验证产品要求已得到满足；同时明确检验记录、试验报告和产品质量证明书的填写、签发和管理及有关部门(人员)的职责。2.范围本程序适用于公司所有工序产品及成品的特性的检验、试验活动。3.术语和定义产品：过程的结果。工序产品：指各生产工序过程输出的产品。成品：指提供给顾客的最终产

2、品。检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。试验：按照某项活动或过程所规定的途径确定一个或多个特性。首件检验：对批量生产的第一件产品进行全面的过程和成品检查，以确定生产条件能否保证生产出符合要求的产品。4.总则4.1所有的质检人员必须经过培训，并经过考核合格，持证上岗。4.2监视和测量所用的仪器必须经校准合格，并在有效期内。宝鸡市通润金属材料有限公司工序产品、成品检验控制程序编号TR-GJBCX15-2013版次A/0页码15/15编制日期2013.09.01审核实施日期2013.09.02批准4.3监视和测量所依据的文件必须是

3、现行有效版本。4.4受检产品必须有生产任务单／订货合同、生产流程卡／工艺卡，否则不予检查。4.5工序产品须经检验员检验合格并在生产流程卡上签字后方可转序。当所要求的检验和试验完成前或必需的报告收到和验证前，因生产急需要求对工序产品例外转序的，按《紧急放行和例外转序控制程序》进行审批后方可转序。4.6所有检验记录和试验报告作为表明产品是否经过检验或试验的凭证，应妥善保管。4.7除非得到顾客同意的证明和质量部主管的批准，否则在成品没有完成所有规定的检验和试验项目之前(包括所有原辅材料和工序产品的检验)，产品不能交付。4.8合同有要求时，有关的检验记录及试

4、验报告可提供给顾客或其代表。5.职责5.1质量部5.1.1负责组织有关人员对工序产品和成品的监视和测量活动进行策划，编制产品检验规程，提供产品标准(或技术协议)；5.1.2负责检验印章的发放和使用管理；5.1.3审批生产单位之间转料时产生的例外转序及原辅材料的紧急放行；5.1.4负责对成品、生产单位之间转料的工序产品、需进行物理性能检测及化学成分分析、无损检测的工序产品实施检验；5.1.5负责对所检产品符合性的判定，对合格的成品出具“宝鸡市通润金属材料有限公司工序产品、成品检验控制程序编号TR-GJBCX15-2013版次A/0页码15/15编制日期

5、2013.09.01审核实施日期2013.09.02批准产品质量证明书”(中文版或英文版)。5.1.6负责对军工合同产品的首件成品进行专检，对关键过程的首件产品进行专检，并做好记录。5.2供销部负责提供产品订货合同、图纸(包括带料加工产品)并及时与顾客沟通。5.3生产单位5.3.1负责工序产品自检；5.3.2协助质量部对本厂待检产品的取样。5.3.3负责对军工合同产品的首件成品进行自检，对关键过程的首件产品进行自检，并做好记录。6.工作程序6.1检验人员资格本公司检验人员由专职检验员和兼职检验员组成，为了确保产品检验的客观性和准确性，采取如下措施进行

6、控制：6.1.1专职和兼职检验人员都必须经过业务培训，经考核合格，取得上岗资格证书，具体按《人力资源控制程序》的规定执行；6.1.2从事尺寸检验、表面质量检验的专职检验人员裸视视力(含纠正视力)应不低于1.0。6.1.3兼职检验人员所加工的产品不能由本人进行检验，必须安排其他兼职或专职检验人员进行检验；6.1.4关键过程和特殊过程、成品等重要的检验工作，由质量部专职检验人员进行。6.2检验分工公司产品检验实行自检(工序检验员检查本工序产品质量的符合性)和专检(质量部检验员检验产品质量的符合性)。其中：6.2.1原材料进货检验由质量部按《原材料进货检验

7、控制程序》执行；6.2.2对需进行理化检验、无损检测的工序产品检验及成品检验由质量部检验员进行；宝鸡市通润金属材料有限公司工序产品、成品检验控制程序编号TR-GJBCX15-2013版次A/0页码15/15编制日期2013.09.01审核实施日期2013.09.02批准6.2.3除6.2.2以外的单位内工序产品(包括外包过程返回产品)检验由各单位工序检验员进行。6.3检验过程控制6.3.1工序开始前，工序检验员应核对原料／上道工序产品的符合性；工序完成后，工序检验员按相应要求对产品进行自检，并在工序流程卡上签字。对需质量部检验的产品，工序检验员在工序

8、自检后填写“产品检验通知、流程单”传递给质量部。6.3.2生产单位兼职检验人员在检验前，应仔细核对生产流程卡