产品工序检验规范.docx

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1、产品工序检验规程1.目的对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，确保只有通过了规定的检验和试验（或授权让步放行）的产品才能转序和出公司。2.适用范围适用于本公司从原材料进公司到成品出公司全过程的检验和试验状态的控制。3.术语3.1不合格品：不符合图纸、工艺要求和规范的产品或材料。3.2可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。3.3紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。3.4质量记录：是组织按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。（如：检验和试验结果、内部审核结果、校

2、准数据。）3.5外购外包产品：由供应商提供的产品。（包括原材料、精铸件、半成品、成品、委托加工品等。）3.6全尺寸检验：是指对零件在设计资料上标明的所有的尺寸进行完整的测量。4.职责4.1质管部门负责对进货、过程、最终检验和试验的归口管理，按照规定的技术标准、产品图样及工艺文件等进行检验和试验；4.2技术部门负责提供进货、过程、最终检验或试验的所有检验文件、产品图样、技术标准、控制计划及工艺文件和/或作业指导书；4.3生产车间负责完工产品的送检；生产车间负责严格执行工艺要求，进行生产过程的自检、互检和完工检验并配合检验员的首检、巡检和成品检验以及不合格品的返工、返修。4.4采购部门负责进货产品

3、的送检和不合格产品的处理，紧急放行意见签署和办理。4.5技术总监负责紧急放行的批准。5工作流程及内容5.1进货检验和试验5.1.1原材料采购5.1.1.1采购部门要选择有合格资质的供货方。5.1.1.2采购原材料进厂后，由采购部门采购员对采购产品的牌号、规格、数量、标示情况、质量证明文件、包装有无破损等进行检查验收，初步确认合格后通知仓库部门接受5.1.1.3对于公司没有能力检验的原辅材料，物资管理部向供方索要此类产品的产品标准、检验报告单、产品合格证等资料交品管部进行保存，作为验证依据，有质量争议时送国家相应检验机构检验，以验证其质量的稳定性和可靠性。责任部门：采购部门。5.1.2原材料采购

4、回公司5.1.2.1采购部门/采购员确认供方到货后，由仓库保管员清点数量和相关的质量证明文件，并通知质检员进行检验。责任部门：采购部门、仓管部门。5.1.3紧急放行5.1.3.1采购部门根据具体情况，分析当批采购产品是否紧急需要，如是则做好“紧急”标示，质检部门按紧急放行流程执行，如否则按正常情况进行检验。责任部门：采购部门。5.1.4材料检验5.1.4.1检验员根据采购的物料料号和规格，根据《材料检验规范》，规定的检验项目、技术要求、检验器具等要求和物料采购单及检验文件进行检验，填写《材料检验记录表》，并将质量证明文件附在一起。5.1.4.2采购部门库管员填写物料标牌，并进行标识，按区域分类

5、存放。5.1.4.3检验员根据材料检验规范中的质量标准和判定准则，对检验的结果进行判定（合格或不合格）。5.1.4.4进货检验中发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理。责任部门：质检部。使用表单《材料检验记录表》《材料检验规范》5.1.5标识/记录5.1.5.1检验员将检验结果记录在《材料检验记录表》上，同时注明检验结果。5.1.5.2库管员作合格标识。5.1.5.3紧急放行作“紧急放行”标识，例外放行作“例外放行”标识。责任部门：质检部。使用表单《材料检验记录表》5.1.6进货产品入库进货产品经质检员确认合格后，质检员在入库单上签字，确认本批次产品可以入库，由仓库保管员办理入库手续，并做相

6、应标识。责任部门：质检部、仓管部门。5.1.7紧急放行申请5.1.7.1因生产急需，如需要紧急放行，在有可追回的程序时，由采购部门办理《紧急放行申请单》。责任部门：采购部门。使用表单：《紧急放行申请单》。5.1.8审批5.1.8.1采购部门在紧急放行申请单中注明申请放行物料的批次号、名称、规格、物料编号、数量、用途及申请的理由，报生产总监和物料总监批准。责任部门：采购部使用表单《紧急放行申请单》5.1.9紧急放行5.1.9.1根据供货方以往供货情况进行审核5.1.9.2将紧急放行物料做好标识和放行的数量，并留相应数量的样品，以待以后取证。责任部门：采购部门。5.1.10检验试验5.1.10.1

7、实施“紧急放行”的同时，本批物料仍按规定对该批产品履行正常的跟踪检验和试验。如无合格的检验、试验结论前，产品不得交付客户。5.1.10.2生产单位使用“紧急放行”的物料必须单独流转，并将其隔离存放。在产品工序流程卡上注明“紧急放行申请单”编号以及做“紧急放行”字样作为标识。5.1.11不合格品审理5.1.11.1“紧急放行”的物料，在得到合格的检验和试验结论后，质检部门负责发出紧急放行解除通知，生