2016年高州市房产管理局决算基本情况说明

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1、2016年高州市房产管理局决算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能高州市(区/县)房产管理局为参照公务员管理的事业单位。1、局内设机构5个（办公室、计划财务股、房政管理股、房屋建设管理股、房产市场物业管理股）下属单位18个、挂钩机构2个（市住房制度改革办公室、市城镇房屋拆迁管理办公室）。2、职能：按6负责全市城镇房屋交易审批、房屋面积测绘工作；负责公产房和直管公房的租赁、买卖、维修管理和建设；负责全市住房制度改革和住房货币分配的管理（指导对住房公积金、住房基金和单位租金的管理）；负责全市保障性住房的建设和经营管理（制订住房保障中长期规划、年度计

2、划并组织实施，制订住房保障制度并组织实施）；负责全市的房地产市场管理（负责房产交易市场管理、房屋租赁市场管理和房地产中介经纪管理）；负责房地产评估机构及具体业务的指导和管理；负责房屋安全鉴定工作（办理房屋安全鉴定业务，核发房屋安全鉴定书）；负责房屋室内装饰装修管理工作；负责国有土地上房屋征收与补偿的管理；负责房屋纠纷仲裁，负责对强占、私转公房、违反房屋租赁市场管理、违反房屋拆迁管理、房屋非法交易和非法室内装饰装修等违法行为进行查处；负责物业管理企业资质及房屋中介机构资格审核；负责对房屋白蚁防治机构的管理。承办市政府和上级业务部门决定的其他事项。（二）决算单位构

3、成和人员构成情况高州市(区/县)房产管理局列入高州市住房和城乡规划建设局管理，独立编制预算的副科级事业单位。实有在职人员161人，离退休人员69人。车辆实有数2辆。（三）决算年度的主要工作任务在局领导的正确领导下，针对房产管理工作的实际，按年初的预算计划合理运用资金，保证局的正常运作，按计划完成各项任务。经费支出严格按国家财政部的规定进行，资金的收支及财务核算严格遵守《会计法》的规章制度，合理使用资金，充分发挥资金的利用率，各项支出严格控制在预算范围内，做到收支平衡。二、收入决算说明2016年收入决算2597.36万元，与2015年决算数相比，收入减少了177

4、0.64万元，减少41%。其中：财政拨款收入2597.36万元，其他收入0万元。三、支出决算说明2016年支出决算2597.36万元，与2015年决算数相比，支出减少了1770.64万元，减少41%。其中：财政拨款支出2597.36万元。2016年财政拨款支出按用途划分6，基本支出2284.36万元，占87.95%，其中：工资福利支出1063.23万元，对个人和家庭的补助246.47万元，商品和服务支937.41万元，其他资本性支出等支出37.25万元；项目支出决算313万元，占12.05%，主要支出项目有保障性安居工程支出。2016年财政拨款支出按支出功能科

5、目分为：1、社会保障和就业支出138.69万元，与年初预算数相同。2、城乡社区支出2145.67万元，与年初预算数相同。3、住房保障支出313万元，与年初预算数相同。四、“三公经费”支出说明2016年“三公经费”财政拨款支出共11.54万元，具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次。2016年因公出国经费比2015年无增减。2.公务用车购置及运行维护费支出7.84万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元。2016年公务用车购置费比2015年无增减。（2）公务车保有

6、量2辆，全年运行维护费支出7.84万元，平均每辆3.92万元。2016年公务用车运行维护费比2015年增加0.08万元，主要原因是:车辆残旧,损耗大、用油及维修费增加。63.公务接待费支出3.70万元，主要用于联系业务、经验交流等。高州市房产局2016年国内公务接待30批次，35人次。2016年公务接待费比2015年（上一年）增加0.12万元，主要原因是：深挖潜力、拓展业务增加收入。五、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年高州市房产管理局机关运行经费支出500.54万元，比2015年减少了51.91万元，减少9%，主要原因是:减少了办公设备

7、购置及减少了日常经费的开支。（二）政府采购支出情况2016年高州市房产管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，高州市房产管理局共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备0台（套）。六、名词解释（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

8、的非财政补助收入。6（三）事业收入：指