省委台办部门决算基本情况说明.doc

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1、2016年省委台办部门决算基本情况说明一、部门基本情况(一)部门职责、机构设置中共广东省委台湾工作办公室、广东省人民政府台湾事务办公室为省委、省政府主管台湾工作的办事机构，一个机构，两块牌子。职责：执行党中央、国务院对台方针、政策；调查研究台湾形势和两岸关系发展动向；负责同台湾地方政府及其授权社会团体的联络，两岸经贸工作，对台宣传和交流交往工作。列入决算编制的下属单位：广东省台湾同胞工作站，挂广东省台商投诉协调中心的牌子，参照公务员法管理正处级事业单位。职责：受理台胞、台商投诉案件和办理涉台经济、民事纠纷的调解；

2、承办台湾同胞捐赠工作；办理台胞来粤期间所衍生的各种服务性事务；代台属合法继承人办理台胞遗产继承案件；代办台胞多次入出境签注手续。（二）人员构成情况省委台办本部行政编制43名，后勤事业编制4名。列入部门预算的下属单位广东省台湾同胞工作站事业编制14人。现有在职人数53人，其中行政编制35人，机关事业编制4人，比上年减少3人(干部退休)。省台湾同胞工作站14人。本部离休人员4人,退休人员25人，广东省台湾同胞工作站退休人员3人。二、关于预算执行情况分析（一）综合收支与上年决算数对比分析2016年财政拨款收入2451.

3、68万元，比上年增加554.60万元，增加30%。支出2536.94万元，比上年增加878.78万元，增加53%。收支数据增加均为人员经费的增加。(二)财政拨款支出与年初预算数对比分析2016年财政拨款支出2536.94万元,比年初预算超支685.33万元，超支37%，主要为人员经费增加。(三)关于“三公经费”支出说明（1）支出总额及分项数额与年初预算数对比分析2016年“三公经费”支出总额61.61万元,比年初预算节约148.83万元，节约71%，主要是减少了公务用车运行费和出国费。其中：因公出国（境）费支出为

4、3.18万元,是1个团组2人赴英国、法国、意大利出访费；公务接待费为47.77万元，是160批次接待台胞1600人费用;公务用车运行费10.66万元,是5辆车的费用。（2）支出总额及分项数额与上年支出数对比分析2016年“三公经费”支出总额61.61万元,占预算30%，比上年支出数增加26.06万元，增加74%，主要是增加了公务接待费。(四)关于机关运行经费支出说明2016年本部门机关运行经费支出97.45万元,比2015年增加54.62万元,增加128%。主要原因是增加了人员经费。机关运行经费支出口径是指反映行

5、政单位和参照公务员法管理的事业单位的基本支出。(五)关于政府采购支出说明2016年本部门政府采购支出总额8.16万元。其中：政府采购货物支出8.16万元。(六)关于国有资产占用情况说明截止2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，一般公务用车3辆，统战系统接待用车2辆。三、关于专业名词解释“三公”经费支出口径是本年是部门预算安排的公务用车运行费、因公出国（境）费、公务接待费。机关运行经费支出口径是指反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位的基本支出。