2016年决算基本情况说明

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1、2016年决算基本情况说明一、部门基本情况本单位是正处级事业单位,为常设机构；是我市党的理论武装工作的重要力量，是开展党的创新理论和形势政策宣讲教育的职能机构和专门队伍。法定代表人是张善标,法定地址为茂名市茂南区油城五路28号大院2号办公楼,人员编制8人,在编干部职工人9人,退休人员5人。单位主要职能为主要职能：承担市委学习中心组学习的服务和秘书工作；负责对市直正、副处级和县(市、区)级以及镇级党委(党组)中心组理论学习的辅导工作；根据市委和市委组织部、宣传部的干部理论教育规划和工作部署，拟订各级干部在职理论学习的教学计

2、划，编写教学大纲和学习辅导材料；承担镇级以上机关干部在职理论学习的教学辅导工作；培训干部理论教育骨干，组织形势任务教育；根据干部理论学习中的热点、难点问题，开展调查教研活动；组织马克思主义基本理论、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观以及新的有关知识的培训辅导工作；组织开展党委（党组）中心组学习的经验交流活动；承办市委、市政府，市委宣传部和省委宣传部讲师团交办的其它事项。二、决算年度的主要工作任务2016年，我团坚持以科学发展观为指导，在市委、市政府的正确领导下，认真落实上级的工作决策和部署，积极响应加快文化强市

3、建设的号召，充分发挥党支部战斗堡垒作用和宣讲优势，宣传党的政策方针，为加快我市文化强市建设的进程做了一定工作。三、收入决算说明2016年收入决算203.58万元，其中：一般公共服务支出117.83万元；文化体育与传媒支出28.89万元，其中事业单位离退休费4.17万元，事业单位医疗费5.8万元，住房保障支出8.92万元；其他收入4.28元。四、支出决算说明2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出143.82万元，占73.18%，其中：一般公共服务支出86.96万元，社会保障和就业支出41.71万元，住房保障支出8.92

4、万元；行政事业类项目支出52.72万元，占126.82%，主要支出为上年结余项目支出。五、“三公经费”支出说明1、因公出国（境）费支出0万元，全年没有安排出国业务。2、公务用车购置及运行维护费支出公务用车运行费2.07万元，同比2015年的3.9万元减少了0.6万元3、公务接待费2.19万元，同比2015年的2.48万元减少了0.29万元。但是由于加强内部管理，减少不必要的接待，因此较年初预算还是减少了支出。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年市讲师团部门机关运行经费支出31.12万元，比2015

5、年（上一年）减少了5.8万元，减少9%，主要原因是劳务费和维修维护费用比上年减少。（二）政府采购支出情况2016年讲师团部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，讲师团部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、其他用车0辆。七、名词解释（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

6、。（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完

7、成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部

8、门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接