成都双流区房产管理局2016年部门决算编制说明.doc

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1、四川省成都市双流区房产管理局2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能成都市双流区房产管理局是正局级全额拨款事业机构，主要负责全县房产行政管理职能。内设15个科室，包括局办公室、住房委员会办公室、房地产管理交易中心、东升房管所、房屋面积测绘队，白蚁防治中心、房政法规科、物业管理科、财务科、市场科、征收科、物管科、纪检科、建设管理科、执法队。（二）2016年重点工作完成情况1.围绕城建攻坚工程，确保房地产市场活跃健康发展。向744户购房家庭发放购房补助670万元。向64户农民工家庭发放“农民

2、安居贷”2319.4万元。现场巡查在售商品房企业60多家，规范商品房交易相关行为45起。全年共发放商品房预售许可103个，商品房销售面积409万平方米；商品房销售金额260亿元。2.围绕幸福双流工程，切实做好民生保障。向741户住房保障家庭发放租赁补贴192万元。加快实施邹家场棚户区改造89户的民生工程。已与86户住户签订模拟搬迁补偿安置协议，签约率达96%。实施了20个老旧院落改造，涉及居民2628户。3.12围绕治理提升工程，不断提高物业服务水平。全年共巡查小区3100个（次），下发整改通知书45份，对2

3、0余家物业服务企业做出信用扣分处理。4强化城市品牌营销。拍摄了14集城市推广宣传片，城市宣传音频。吸引省内二线城市人口向我区聚集，举办土地推介会，意向性签约土地1213亩，投资金额124亿元。举办房地产业座谈会，向50余家知名房地产介绍我区房地产市场形势、投资环境及开发潜力。5.推进住房保障改革，提高城镇低收入家庭住房保障有关标准。推进小区自治管理改革。推进农村产权改革，截至目前，全区新增办理农房产权抵押登记11宗，为“三农”发展融资433万元，开辟了“三农”发展资金来源新途径。二、部门概况一级预算单位1个。

4、为参公事业单位。三、收支决算总体情况2016年成都市双流区房产管理局本年收入合计15178.34万元，与2015年相比增加1585.34万元，主要变动原因是机关养老和职业年金的改革。其中：财政拨款收入15178.34万元，占100%。增加1585.34万元，主要变动原因是机关养老和职业年金的改革。年初结转和结余8080.56万元，与2015年近乎持平，其中项目支出结转和结余8080.56万元，占100%，与2015年近乎持平。122016年成都市双流区房产管理局本年支出合计15507.39万元，与2015年相

5、比增加2270.02万元，主要变动原因是增加了机关养老保险和职业年金的支出和保障性住房建设项目的支出。其中：基本支出3992.36万元，占25.74%，与2015年相比增加467.73万元，主要变动原因是增加了机关养老保险和职业年金的支出。项目支出11515.03万元，占74.26%，与2015年相比增加1802.29万元，主要变动原因是保障性住房建设项目的支出。年末结转和结余支出7751.51万元，其中项目支出结转和结余7751.51万元，占100%，与2015年相比减少了915.62万元，主要变动原因为2

6、年以上的结转结余资金已作清理上缴国库，项目资金都财政当年拨款中列支。12四、财政拨款收支决算情况成都市双流区房产管理局2016年度财政拨款收支总决算23258.90万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1354.4万元，上升6.18%。主要变动原因为保障性住房建设项目的支出，且增加了机关养老和职业年金。12五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况成都市双流区房产管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出14078.89万元，占本年支出合计的90.79%。与201

7、5年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了5574.71万元，上升65.55%。主要变动原因为保障性住房建设项目的支出，且增加了机关养老和职业年金。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况成都市双流区房产管理局2016年一般公共预算财政拨款支出14078.89万元，主要用于以下方面:12社会保障和就业支出304.30万元，占2.16%；医疗卫生与计划生育支出39.78万元，占0.28%；城乡社区支出8976.55万元，占63.76%；住房保障支出4758.27万元，占33.80%。（三）一般公共预算财政拨款支

8、出决算具体情况1.社会保障和就业支出（【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出，【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出）:2016年决算数为304.30万元，完成预算100%。2.医疗卫生与计划生育（【2100502】事业单位医疗）:2016年决算数为39.78万元，完成预算93.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。3.城乡社区支出（【2120101】行政运行，【2120