管理评审控制程序003

《管理评审控制程序003》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、文件层级管制部门文件编号文件版本生效日期页码（本/总）二阶程序文件文控中心QP/JL-5.6-003A/02010/04/017/7文件标题管理评审控制程序受控印记受控文件印章如果文件无加盖“正本”章，则为受控副本。批准审核编制日期日期日期文件层级管制部门文件编号文件版本生效日期页码（本/总）二阶程序文件文控中心QP/JL-5.6-003A/02010/04/017/7文件修订记录序号修订日期版本修订摘要修订人12010/04/01A新制订陈华1．0目的文件层级管制部门文件编号文件版本生效日期页码（本/总）二阶程序文件文控中心QP/JL-

2、5.6-003A/02010/04/017/7对公司的质量体系及环境管理系统进行定期或不定期审查,确保质量体系和环境体系的适宜性、充分性和有效性,并不断进行持续改进。2．0范围适用于公司质量体系与环境管理体系所覆盖的所有过程和活动的评审.3．0职责和权限3．1总经理主持管理评审。3．2管理者代表组织管理评审，并负责向总经理报告质量环境管理体系运行情况，编制评审报告。3．3各部门主管负责提供相关的评审资料，参与管理评审及对提出问题制定纠正措施并落实。3．4品保部负责协助管理评审的策划和管理评审资料的收集4．0术语和定义:4．1管理评审:为确

3、定质量环境方针目标是否达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动5．0流程图流程责任部门相关记录文件层级管制部门文件编号文件版本生效日期页码（本/总）二阶程序文件文控中心QP/JL-5.6-003A/02010/04/017/7管理评审策划制订《管理评审计划》《管理评审计划》审批管理评审准备管理评审输入管理评审输出纠正和预防措施的制订和实施纠正和预防措施的跟踪和验证文件归档保存公司管理层品保部管理者代表/总经理品保部各部门管理者代表/各部门各部门内审小组文控中心《管理评审计划》《内部联络文》《各部门报告》《管理评审报告》《不符合事

4、项&纠正和预防措施报告》《不符合事项&纠正和预防措施报告》6．0程序要求文件层级管制部门文件编号文件版本生效日期页码（本/总）二阶程序文件文控中心QP/JL-5.6-003A/02010/04/017/76．1管理评审每年进行一次，在内部审核之后进行，当下列情况发生，由总经理决定，增加管理评审：6．1．1公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时；6．1．2市场和产品技术发生重大变化；6．1．3连续出现重大质量环境事故或严重的顾客投诉；发生重大环境事故或连续发生环境投诉事件时；6．1．4当法律、法规、标准及其他要求有变化时；6．1．5

5、即将进行第三方审核前；6．1．6当总经理认为有必要时。6．2品保部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准，计划内容包括：6．2．1评审时间；6．2．2评审目的；6．2．3评审范围及评审重点；6．2．4参加评审部门（人员）；6．2．5评审依据；6．2．6评审内容。6．3评审准备品保部将批准的《管理评审计划》分发至各部门，各部门根据部门职能准备5.4资料，品保部于评审前十天收集评审资料，经管理者代表确认后，报总经理审阅。并于评审前三天发《内部联络文》或以IP形式通知各相关部门注意按时参加。6．4评审输入内容包

6、括：6．4．1质量/环境方针适宜性；法律、法规的符合性；6．4．2质量/环境目标、指标的完成情况及合理性；6．4．3质量/环境内部审核结果及纠正预防措施的执行情况；6．4．4顾客满意程度或顾客要求的信息，受环境影响的相关方关注的问题；6．4．5过程的业绩和产品符合性；6．4．6以往管理评审的跟踪措施；6．4．7可能影响质量/环境管理体系的变更；6．4．8职责划分的合理性、资源保障条件的充分性；6．4．9改进的建议。文件层级管制部门文件编号文件版本生效日期页码（本/总）二阶程序文件文控中心QP/JL-5.6-003A/02010/04/01

7、7/76．5管理评审会议6．5．1总经理主持管理评审会议。6．5．2管理者代表向会议报告质量/环境管理体系的运行情况。6．5．3内审组长报告本年度内部审核结果和纠正预防措施实施验证情况。6．5．4各部门负责人和有关人员报告相关的评审项目，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。6．5．5管理者代表对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证），确定改进措施。6．6管理评审输出管理评审会议后，十天内由管理者代表编写《管理评审报告》，经总经理批准，按《文件和资料控制程序》规定发放至相关部门予以执行。报告内容包括但

8、不限于如下内容：6．6．1质量环境管理体系改进的决定；6．6．2产品改进的决定和满足顾客要求的措施；6．6．3资源配置的确定。本次管理评审的输出作为下次管理评审的输入。6．7改进、纠正、预防措