高质量管理系统体系过程识别乌龟图

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1、实用文案附件二、C1、与产品有关的要求的确定和评审过程传真；电脑；电话、电子邮件会议、文件营业部生产部、各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？顾客需求；产品资料及相关信息；生产能力、生产现状、库存经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估C1与产品有关的要求的确定和评审过程输入输出评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）与顾客有关要求控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？C2、产品质量先期策划过程统计分析技术、计算机网络技术、CAD等软件、试生产设备、检验/试验设备开发部

2、、各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？标准文档实用文案项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件C2产品质量先期策划过程顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验输入输出产品质量先期策划控制程序文件控制程序进度遵守率用何指标衡量？用何程序、方法？C3、生产计划管理过程生产部计算机、文件用什么资源（设备、材料等）？谁来做？满足用户需求的生产计划进度排产表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、交货单顾客/备件订单、库存情

3、况设备状况、材料到货情况生产计划和进度排、C3生产计划管理过程输入输出标准文档实用文案生产计划完成率产品实现过程控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？C4、产品生产过程生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产部、品质部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C5产品生产过程顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、满足定单要求的合格产品。输入输出过程能力PpK大于1.33成品合格率故障成本1、产品实现过程控制程序2、控制计划3、作业指导书标准文档实用文案用何指标衡量？用何程序、方法？C5、交付过程

4、交付设备与设施、场地、工位器具、营业部、生产部、品质部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C6交付过程顾客定单、生产能力、库存目标产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、准时交付的合格产品。收发清单输入输出准时交付率过程控制程序控制计划作业指导书用何指标衡量？用何程序、方法？标准文档实用文案C6、顾客信息反馈处理过程营业部、品质部统计表用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C7顾客信息反馈处理过程顾客需求、顾客抱怨8D报告、消除顾客的抱怨，使用户满意输入输出24小时内答复处理顾客投诉次数不合格品控制程序、服务和顾客沟通控制程序用何指

5、标衡量？用何程序、方法？C7、顾客满意度评价过程调查表、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、业务损失分析、顾客赞扬营业部、品质部标准文档实用文案用什么资源（设备、材料等）？谁来做？客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果C8顾客满意度评价过程改进措施客户满意度提升输入输出顾客满意度≥90%1、服务和顾客沟通控制程序2、纠正措施控制程序3、预防措施控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？S1、设备管理过程生产部资金、备件、设备

6、用什么资源（设备、材料等）？谁来做？S1设备管理过程标准文档实用文案对设备进行适当维护；提供为达到产品符合要求的设备保障PFMEA、控制计划、设备说明书、产品开发计划、经验、现场使用信息输入输出故障停机率关键过程设备能力指数大于1.33设施和工作环境控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？S2、模具和工装管理过程开发部、模具和工装使用部门资金、易损件、维修设备用什么资源（设备、材料等）？谁来做？模具和工装维修计划、模具和工装预防性维护计划模具和工装台帐、模具和工装验收入库规定、产品技术资料、模具和工装制造计划、经验、现场使用信息模具和工

7、装制造跟踪表模具和工装入库检查表模具和工装寿命详细记录卡易损件清单模具和工装报废申请单模具和工装鉴定书、模具和工装维修记录表工装图纸、S2模具和工装管理过程输入输出标准文档实用文案库存模具和工装完好率100%设施和工作环境控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？S3、产品防护过程资材部搬运工具、容器、库房用什么资源（设备、材料等）？谁来做？库存台帐、出入库流水帐、收发存汇总表、库存物料点检表、入库单、出库单产品标识要求、叉车安全操作规程、包装方案、仓库物料保管指导书S3产品防护过程输入输出库存记录的准确率（记录准确的项数/盘查的总项数）

8、×100％过程控制程序用何指标衡量？用何程序、方法？标准文档实用文案S4、标识和可追溯性过程资材部、品质部、生产部标签、标牌、容器、区域用什么资源（设备、材料等）？谁来做？待检产品标牌、首件标识、末件标识合格品标牌、不合