中马过程识别乌龟图.doc

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1、浙江中马汽车变速器有限公司乌龟图目录1、C01合同评审10、M05文件控制19、S04设备管理28、S13采购产品的验证2、C02先期产品质量策划11、M06记录控制20、S05工装管理29、S14供方的开发与监控3、C03制造12、M07持续改进21、S06监控和测量装置30、S15设计和开发变更4、C04交付13、M08数据分析22、S07不合格品控制31、S16质量成本5、C05服务14、M09内部沟通23、S08应急计划32、S17产品防护6、M01业务计划15、M10岗位职责24、S09生产计划7、M02管理评审16、

2、S01培训25、S10产品监控和测量8、M03内部审核17、S02员工激励员工满意度测量26、S11标识和可追溯性9、M04纠正与预防措施18、S03采购27、S12顾客沟通和满意度测量浙江中马汽车变速器有限公司C01合同评审附录F1版本号：V2过程负责人：营销部部长浙江中马汽车变速器有限公司C01合同评审附录F1版本号：V2过程负责人：营销部部长C01合同评审4.资源2.输入3.输出1.过程6.过程监控指标7.方法5.拥有人合同评审程序质量、技术协议合司签订风险评估查核单合同/可行性评审表各相关部门(熟悉产品和价格因素、市场状

3、况)传真、电脑、电话、电子邮件、会议、文件顾客新产品需求产品信息法律法规要求（顾客）自主开发需求报价成功率产品利润率销售额浙江中马汽车变速器有限公司C02先期产品质量策划附录F2版本号：V2过程负责人：技术开发部部长编制分析人员会签浙江中马汽车变速器有限公司C02先期产品质量策划附录F2版本号：V2过程负责人：技术开发部部长样件PPAP文件（顾客）工艺文件设备设施需求工装需求材料清单产能信息实验、测试需求C02先期产品质量策划4.资源2.输入3.输出1.过程6.过程监控指标7.方法先期产品策划程序生产件批准程序样件提交一次通过率

4、PPAP一次通过率年度业务计划市场需求顾客要求/合同法律法规要求开发资金、材料、开发软件、生产/检测设备、量具、工装、设计办公软件、工具书、电脑技术开发部、各相关部门(熟悉APQP、产品/工艺、软件、分析工具)5.拥有人浙江中马汽车变速器有限公司C03制造附录F3版本号：V2过程负责人：生产部部长编制分析人员会签浙江中马汽车变速器有限公司C03制造附录F3版本号：V2过程负责人：生产部部长编制分析人员会签C03制造4.资源2.输入3.输出1.过程5.拥有人6.过程监控指标7.方法工序卡片设备操作指导书满足合同/定单要求的合格产品

5、。生产部(熟悉工艺要求、设备操作)材料、生产/检测设备、工装月度生产计划库存情况原材料生产计划完成率工序不良率总成一次交检合格率交付产品缺陷率浙江中马汽车变速器有限公司C04交付附录F4版本号：V2过程负责人：营销部部长编制分析人员会签C04交付4.资源2.输入3.输出1.过程5.拥有人6.过程监控指标7.方法产品交付程序准时交付的合格产品发货运输交接单营销部、生产部品管部、技术开发部交付准时率额外运费顾客订单、销售计划、办事处反馈信息货车、铲车浙江中马汽车变速器有限公司C05服务附录F5版本号：V2过程负责人：营销部部长浙江中

6、马汽车变速器有限公司C05服务附录F5版本号：V2过程负责人：营销部部长C05服务2.输入3.输出1.过程5.拥有人6.过程监控指标7.方法售后服务管理程序三包服务件的统计返厂变速器清单现场服务单营销部、技术部、品管部(沟通能力强、熟悉产品)1、合同/订单、技术协议；2、顾客信息反馈记录；3、顾客抱怨/退货记录；4、保证期内的服务协议。顾客抱怨处理及时率顾客满意度通讯工具、传真、交通工具、服务工具4.资源浙江中马汽车变速器有限公司C05服务附录F5版本号：V2过程负责人：营销部部长浙江中马汽车变速器有限公司M01业务计划附录F6

7、版本号：V2过程负责人：总经理编制分析人员会签浙江中马汽车变速器有限公司M01业务计划附录F6版本号：V2过程负责人：总经理M01业务计划2.输入3.输出1.过程5.拥有人6.过程监控指标7.方法4.资源业务计划程序总经理、各部门部长目标达成率年度业务计划中长期发展规划部门年度计划月度计划利益方要求和期望（顾客、供应商、员工政府、社区、环境）市场信息渠道竞争对手资料目前的经营业绩计算机、统计技术、宣传工具浙江中马汽车变速器有限公司M02管理评审附录F7版本号：V2过程负责人：总经理编制分析人员会签浙江中马汽车变速器有限公司M02

8、管理评审附录F7版本号：V2过程负责人：总经理质量方针战略目标不良质量成本新产品开发情况产品改进落实情况过程指标表现（各个过程）审核结果顾客反馈、满意度调查结果纠正预防措施状况以往管理评审的跟踪措施可能影响体系的变更实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的