过程识别乌龟图新新.doc

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1、编制：审批：1、方针目标/监控过程模式图谁进行？④主管部门：总经理，管理者代表配合部门：综合部使用什么方式？③会议电脑传真输入⑥同行竞争对手分析公司级数据质量方针中长期规划质量目标制定和监控要求过程①方针目标/监控过程（M1）输出⑦企业战略计划年度经营计划经营结果分析如何做？②质量手册企业战略和经营计划控制程序501使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤经营计划完成率质量目标（含过程目标）达标率2、管理职责（管理评审）过程模式图谁进行？④主管部门：总经理，管理者代表配合部门：综合部、质保部使用什么方式？③会议形式输入⑥

2、管理评审通知审核结果顾客反馈过程的业绩和产品的符合性产品的潜在失效对质量安全和环境的影响预防和纠正措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更产品开发的监控结果激励机制、员工满意度不良质量成本的评价经营计划的完成情况各部门报告持续改进顾客满意度质量方针和质量目标（含过程目标）完成情况输出⑦管理评审报告（质量体系运行的有效性、适宜性和充分性）质量管理体系及其过程有效性的评价与顾客要求有关的产品的改进资源要求过程①管理评审过程（M2）使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤管理评审按计划完成改进与提高措施完成率

3、、过程绩效质量目标（、经营计划的完成率、顾客满意度、内外故障损失如何做？②质量手册管理评审控制程序5033、资源提供过程模式图谁进行？④主管部门：总经理配合部门：综合部，财务部，设备部使用什么方式？③会议电脑传真过程①资源提供过程（M3）输出⑦人力资源配置营销质量完成情况利润完成情况销售完成情况技改/修理计划完成况投资计划完成况输入⑥人力资源计划财力资源计划物力资源计划技改/修理计划投资计划利润计划销售计划使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤人力资源计划完成率；利润增长率销售增长率；应收帐款周转次数存货周转次数技改/

4、修理计划完成率；如何做？②质量手册企业战略和经营计划控制程序501过程监测控制程序807持续改进控制程序8114、项目管理过程模式图谁进行？④主管部门：总经理配合部门：营销部使用什么方式？③会议电脑传真过程①项目管理过程（M4）输出⑦营销质量完成情况报价/标书批准产品责任确定立项申请批准表新产品阶段评审报告输入⑥营销策划计划询价和报价/投标申请新产品开发阶段评审计划产品责任识别使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤新产品CPK符合率；新产品产能完成情况；如何做？②质量手册企业战略和经营计划控制程序501产品质量先期策划

5、控制程序7015、与顾客沟通过程过程模式图谁进行？④主管部门：营销部门配合部门：各相关部门使用什么方式？③电话、传真会议、电脑e-mail输入⑥顾客规定的所有要求法律法规要求询价和报价招标和投标用户一般合同特殊合同评审申请可行性（成本、制造）分析风险分析输出⑦合同评审记录结果提货单过程①与顾客沟通过程（COP1）使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤新产品立项项目数：履行合同率：100%如何做？②顾客特殊要求控制程序702合同评审控制程序703营销质量控制程序704产品质量先期策划控制程序7016、产品设计开发过程模式

6、图（本公司不实用）谁进行？④主管部门：技术部门配合部门：多方论证小组（来自各部门）包括熟练运用开发工具的技术人员，总经理，顾客代表务人员使用什么方式？③CADCAM检验试验设备试生产设备试生产材料供应商清单试生产场地模具/工装输出⑦顾客试验报告顾客样品认可顾客评审报告APQP第二阶段规定的活动文件和记录设计FMEA、可靠性结果产品特殊特性和规范适当时，产品防错产品定义，包括图样或数学数据产品设计评审结果适用时，诊断指南输入⑥立项批准书APQP计划（包含顾客所有要求，适用的法律法规要求，以前类似设计信息，设计和开发所必须

7、的其他要求，产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间性和成本的目标）顾客送样通知或定单过程①产品开发过程（COP2）使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤计划进度完成率：≥90%样品一次成功率：≥90%如何做？②产品质量先期策划程序701产品/过程设计开发程序7057、过程设计开发过程模式图使用什么方式？③CADCAM检验试验设备试生产设备试生产材料供应商清单试生产场地模具/工装谁进行？④主管部门：技术部门配合部门：各相关部门输出⑦顾客试验报告顾客样品认可顾客评审报告APQP第三阶段规定的活动文件和记录规范和图样

8、过程流程图/布局过程FMEA控制计划、作业指导书过程批准接收准则有关质量、可靠性、可维修性及可测量性数据适当时，防错活动的结果产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法输入⑥立项批准书APQP计划（包含顾客所有要求，适用的法律法规要求，以前类似设计信息，产品设计输出数据，生产率、过程能力及成本目标，功能和性能要求）过程①过程开发过程