体系过程乌龟图.docx

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1、重庆***汽车零部件有限公司质量体系过程确认由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、营销服务部；2、技术部；使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。输入②(要求是什么？)1、顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客商务报价表；4、顾客图纸/标准/技术协议；5、法律/法规要求；6、类同产品成本；7、包装/物流/运输/方案；8、原材料供应能力。输出③(将要交付的是什么？)1、市场调查报告；2、产品可行性分析；3、报价表；4、合同/订单。5、合同登记表；6、合同评审记录表；7、销售变更通知单。过程①顾客导向过程(COP)C1顾客要求识别和

2、评审关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、合同评审及时率100%；如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、与顾客有关的过程控制程序。2、销售管理程序。第25页/共25页重庆***汽车零部件有限公司质量体系过程确认输入②(要求是什么？)1、顾客图纸/标准/技术协议；2、适用的法律法规要求；3、以前的类似经验；输出③(将要交付的是什么？)APQP开发计划、立项申请书、、技术规范、产品图、产品特殊特性清单、矩阵图、初始材料清单、评审报告、DFMEA、B0M表、供方清单；8、殊特性清单 过程①顾客导向过程(COP)C2设计和开发由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、技术部；2、生产部

3、；3、营销服务部；4、APQP小组。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机/网络；2、设计软件；3、生产设备；4、检验和实验设备；5、会议室。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1产品质量先期策划管理程序；关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、新品项目开发完成率≥94%；2、技术文件完整率100%第25页/共25页重庆***汽车零部件有限公司质量体系过程确认输出③(将要交付的是什么？)1、过程规范及工装图；2、过程流程图、车间平面图；3、PFMEA；4、控制计划及作业指导书；5、包装规范及检验规范；6、防错措施及反应计划；7、有关数据。8、顾客/供方PPAP确认报

4、告输入②(要求是什么？)1、技术规范、产品图、产品特殊特性清单、矩阵图、初始材料清单、评审报告、DFMEA、B0M表、供方清单；2、适用的法律法规要求；3、以前的类似经验；过程①顾客导向过程(COP)C3过程设计和开发由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、技术部；2、生产部；3、营销服务部；4、APQP小组。使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、计算机/网络；2、设计软件；3、生产设备；4、检验和实验设备；5、会议室。如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、产品质量先期策划管理程序；2、生产件批准程序3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC参考手册；关键准则是什么？⑦(测量

5、/评估/绩效/指标)1、首次送样通过率≥98%2、技术文件完整率100%第25页/共25页重庆***汽车零部件有限公司质量体系过程确认输入②(要求是什么？)1、销售计划2、顾客订单3、生产计划4、生产变更通知输出③(将要交付的是什么？)1、生产报表2、生产计划看板3、生产流转卡4、满足合同/定单要求的合格产品；过程①顾客导向过程(COP)C4产品生产由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、生产部；2、物流采购部；3、技术部；4、综合部；使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、生产设备；2、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电；5、设施、场地、工位器具、材料等。关键准则是什么？⑦(测量

6、/评估/绩效/指标)1、产品一次交验合格率≥99%；2、生产计划按时完成率≥98%；3、废品率≤0.02%；4、重大安全事故次数为0；5、一般安全事故次数为≤2次/年；如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、生产过程管理程序；2、设备管理程序；3、工装管理程序；4、应急计划管理程序；5、监视和测量装置管理程序；第25页/共25页重庆***汽车零部件有限公司质量体系过程确认输出③(将要交付的是什么？)1、按时交付的合格产品；2、产品销售报表；3、顾客收货确认单；4、财务挂账单；5、货款；6、转账支票；输入②(要求是什么？)1、顾客合同/订单2、合格产品3、顾客采购三联单过程①顾客导向过

7、程(COP)C5交付和回款由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、营销服务部；2、财务部；使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、交付设备；2、场地；3、工位器具；4、电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、产品交付及时率100%；2、售后备件交付及时98%3、超额运费≤200；如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、销售管理程序；第25页/共25页重庆***汽车零部件有限公司质量体系过程确认输出③