过程分析表(乌龟图).docx

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1、过程分析表（乌龟图）D.1：质量体系文件管理过程分析工作表（乌龟图）过程①填写COP或过程名称S1-1：质量体系文件管理由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）品质保证部使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）内部网络、计算机、复印机、资料柜。输入②（要求是什么？）顾客信息、顾客要求；相关制度、法律法规；质量信息、标准要求；技术标准、开发经验；质量体系策划结果。如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）《质量体系文件管理程序》输出③（将要交付的是什么？）受控文件清单；质量手册、程序文件、集团规定、技术文件、作业文件、记录；图纸、技术标准、控制计

2、划或QC工程表、外来文件的评审和分发记录；技术文件的分发记录；文件更改（包括工程规范）清单和记录。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）文件有效性D.2：质量记录管理过程分析工作表（乌龟图）过程①填写COP或过程名称S2-1：质量记录管理使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）复印机、资料柜、内部网络、计算机由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）品质保证部输出③（将要交付的是什么？）质量记录格式；质量记录的管理要求；质量记录清单。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）质量记录符合性输入②（要求是什么？）质量活动和质量管理体系运行结果;法律法规

3、要求;质量业绩、质量证明;顾客的要求、质量信息、抱怨;过程控制和改进的要求;质量管理体系策划、评审结果。如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）《质量记录管理程序》D.3：经营计划管理过程分析工作表（乌龟图）D.3：经营计划管理过程分析工作表（乌龟图）D.3：经营计划管理过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）内/外部网络、计算机由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）生产安全部输出③（将要交付的是什么？）年度经营计划、经营目标的完成情况。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）年度经营计划目标达成率输入②（要求是什么？

4、）公司总体运营情况、各项年度计划。如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）《经营计划管理程序》过程①填写COP或过程名称M1-1:经营计划管理D.4：质量目标管理过程分析工作表（乌龟图）过程①填写COP或过程名称M1-2:质量目标管理使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）内部网络、计算机、会议室由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）品质保证部输出③（将要交付的是什么？）公司中长期经营计划；年度质量目标、实施结果及趋势图等；质量管理体系策划结果。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）质量目标达成率输入②（要求是什么？）公司经营理念、股东要求

5、、长期规划；顾客要求、市场情报；竞争对手分析、行业数据、销售计划和预测；供应商/原辅材料资源；公司经营现状/各部门现状。如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）《质量目标管理程序》D.5：管理职责管理过程分析工作表（乌龟图）过程①填写COP或过程名称M2-1:管理职责管理使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）企业策划由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）管理部输出③（将要交付的是什么？）各质量职能部门和各级人员的职责、权限和能力明确规定。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）岗位说明书输入②（要求是什么？）组织结构图。如何做？④（作业指导

6、书/方法/程序/技术）《管理职责管理程序》D.6：管理评审管理过程分析工作表（乌龟图）过程①填写COP或过程名称M3-1:管理评审管理使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）内部网络、计算机由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）最高管理者、各部门主管使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）质量管理体系的适宜性/充分性/有效性如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）《管理评审管理程序》输出③（将要交付的是什么？）质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求。输入②（要求是什么？）质量目标、质量成本完成情况，体进行情况和审

7、核结果，顾客的馈，纠正和预防措施的实施状况，以往管理评审的跟踪措施，可能影响质量管理体系的变更，改进的建议，顾客满意度调查结果，过程的业绩和产品的符合性。D.7：质量成本及数据分析管理过程分析工作表（乌龟图）过程①填写COP或过程名称M4-1:质量成本及数据分析管理输出③（将要交付的是什么？）质量成本统计结果、质量成本改进事项。使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）质量成本指标输入②（要求是什么？）质量管理体系要求、顾客要求、竞争对手情况、公司质量目标、产生的相关质量成本。如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）《质量成本及数据分析管理程

8、序》使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）内部网络、计算机由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）财务部D.8：信息系统管理过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤（材料/设备/