附录a5过程分析表乌龟图

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1、顾客导向过程分析表（COP）（乌龟图）过程名称过程内容输入输出方法过程指标所需资源责任者COP01设计开发确定市场冃标；开展市场调研，进行统计分析；进行项目评审;成立多功能小组；制定项冃计划；设计开发；阶段评审生产准备及PPAPo顾客信息；市场信息；业务计划；管理决策；开发协议；同类产品信息；适用的法律、法规要求；顾客特殊特性市场调研结果；阶段性效果；评估报告；开发计划；产品规范；特殊特性、流程图、FEMA、控制计划作业指导书；评审结果、验证确认报告新产品设计开发控制程序开发进度计划执行率量产产品设计更改次数基础设施、牛产设备、生产工装、测量装置、纸

2、、电脑、会议室。质量控制科COP02合同评审接收顾客信息（标-U）；可行性评估；报价（投标）；承诺订单/标书需求；潜在需求；法律、法规要求；销售计划设备状况、工装状况生产技术准备、原材料准备过程能力指标库存合同评审结果；生产计划；采购计划。合同评审控制程序评审时间满足顾客要求；纸、电脑、电话、会议室。销售科COP03制造生产作业准备作业准备验证过程控制产站验证与过程确认不合格品管理现场管理生产计划；产品完工入库证明符合要求的产品按时间要求交付不合格詁处置结果过程监控报告产品制造过程控制程序CP、应急计划、检验规程作业指导书（含返工）现场管理制度办公

3、区6S管理规范应急计划-次交检合格率牛产计划完成率生产设施/设备/工装、物料。生产部COP04交付制定发货计划；跟踪产品制造过程；确定运输方式；发货跟踪。可交付的产品；销售计划交付产品；发货单到货情况确认货款交付管理程序准时交付率纸、电脑、电话、会议室、运输工具。供销部COP05顾客的反馈及满意度处理收集顾客信息；信息分类；传递；处宜；跟踪处理；有效沟通顾客反馈的信息8D分析报告纠正和预防措施通知单顾客反馈处理及满意度管理程序投诉答复时间_纸、电脑、电话、会议室。质量控制科管理过程（MP）分析表（乌龟图）过程名称过程内容输入输出方法过程指标所需资源责

4、任者MP01经营计划管理收集顾客需求和期望；进行分类分级；开展竞争分析；确定质量目标、经营目标；预算与批准；执行与跟踪顾客需求和期望；市场调研报告；竞争对手信息；以往经营计划完成情况；新的决策思路经营计划；战略目标与分目标;项目节点进度表经营计划管理程序质量成本控制程序顾客反馈处理及满意度管理程序业务计划H标达成率质量损失率客户满意度目标分值和趋势纸、电脑、会议室总经理MP02内部审核编制年度计划；实施审核;制定并执行纠正措施；跟踪、验证/关闭顾客抱怨；年度审核安排;变更悄况：重大质量事故审核报告；不符合报告验证不符合项记录内部审核控制程序所冇的不符

5、介项的纠正预防措施完成率产品质量QKZ值过程审核符合率纸、电脑、电话、会议室。管理者代表MP3数据分析■U改进收集信息与资料；进行统计分析;提出建议的措丿施：:XD■解决问题方法的8个步骤；持续改进计划：计划实施：持续改进效果评估；质量目标及实现悄况；过程指标及实现情况；顾客抱怨；内、外审结果；管理评审结果；质量事故；管理评审结果内部质量体系、过程、产品审核结果改进需求控制图趋势图8D分析报告数据分析与改进程序改进措施完成率持续改进项F1按计划完成率纸、电脑、电话、会议室质量控制科MP04管理评审制定年度管理评审计划;收集相关的信息；执行评审；制定措

6、施计划；执行与跟踪管理评审输入要求；过程业绩表现；业务口标实现情况管理评审报告；措施计划管理评审程序管理评审输出的改进措施完成率纸、电脑、电话、会议室。总经理支持过程（SP）分析工作表（乌龟图）过程名称过程内容输入输出方法过程指标所需资源责任者SP01文件/记录管理提出文件需求；编制与审核；编写与批准；发放与回收；保存与处置文件编写要求；更改的需求批准并发放的文件；发放背记记录；文件更改记录文件控制程序；技术文件一周内评审纸、电脑、电话、会议室办公室SP02设施/设备/工装策划管理新设备需求计划；物流、场地空间、平而布局改善备矗计划、应急计划；处置维

7、护、保养、更改、应急计划；实施维护、保养、维修、报废处置新产品开发需求；老产品改进需求；更新需求；价值流现状；CMK值普查记录现有设备/工装状况新设备、工装采购计划；增值含量分析结果价值流分析结果应急计划；设备工装验收资料；设备工装档案；设备规程；维护保养处置记录设施/设备/工装策划管理程序非计划停机/停线率；纸、电脑、电话、会议室生产部SP03监视和测量装置的控制测量装置的检定计划，确定不确定度测量装置的需求计划；实施测量装置的备检定；测量测量装进的评估、改进接收实验要求；建立实验室程序；培训实验人员；实施实验;编制实验报告；产品验证需求测量装置的

8、新增需求，过程要求，测量能力提升要求，新产品要求实验报告实验结果/记录MSA研究计划监视和测量装登控制程序；