附录k-主要过程乌龟图分析

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1、更改管理更改日期标识更改人审核批准更改情况应用日期2015-12-10G罗晨萍杜开兵陈义军全面换版2015-12-112015-12-29G1罗晨萍杜开兵陈义军修改C6、S9、S6指标名称2015-12-29S1文件和记录控制过程分析：S01:文件和记录控制文控中心（文控员）、档案管理员、各部门资料员、各部门编/审/批及使用人员、记录填写与保管人员有效清晰易于识别的文件、得到标识的作废参考文件、处于保存期内的、有效的、易于识别的记录外来文件评审及时率文件受控率记录归档及时率文件和记录控制程序、程序文件管

2、理标准、技术文件管理办法、标准类文件的管理标准、记录的管理标准、部门名称与代码对照及文件记录编号方法、外来文件适用条款或执行方案、产品安全性与存档责任管理办法顾客要求、法律法规及其他要求、经营管理体系策划的输出、设计开发的输出、改进的输出、内部管理活动的输出、来自供应商的记录报告、外部与公司发生活动的输出等计算机、纸张、光盘、软盘（如有）、文件柜、档案盒、印章、档案室/资料室等用什么资源?谁来做?用什么指标?用什么方法?输入输出M7管理评审过程分析：M7：管理评审总经理、管代、各部门负责人管理评审计划、

3、会议纪要、管理评审报告、管理评审改进计划（经营管理体系的改进与顾客要求有关的产品、过程的改进与资源需求）管理评审改进计划完成率管理评审控制程序纠正、预防与持续改进控制程序、文件和记录控制程序等质量、环境与职业健康安全管理体系评审结果；顾客的反馈意见；过程的绩效和产品的符合性分析；预防和纠正措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量、环境与职业健康安全管理体系的变更；改进的建议；实际和潜在外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析计算机、投影仪、白板、白板笔、白板擦、会议室用什么资源?谁来做?用什么指

4、标?用什么方法?输入输出M1战略管理过程分析：M1：战略管理总经理、副总经理、总助、人事行政部/各单位行政部、各单位负责人（直属职能部门、分/子公司、事业部/工厂）公司战略发展规划及中长期经营计划书、年度经营计划、分解到部门及个人的工作计划战略规划及目标制定与分解及时率战略管理程序、战略规划及中长期经营计划管理标准、年度经营计划管理标准、年度工作推进计划管理标准、关键绩效指标管理标准、公司战略发展规划及中长期经营计划大纲、公司战略发展规划及中长期经营计划书、文件和记录控制程序等公司的发展纲要、公司方针（

5、战略方针、质量方针、环境与职业健康安全方针）、目标、行业背景资料/客户需求信息、以往的业绩数据、竞争对手水平、法律法规要求、顾客设定的目标要求等计算机、办公软件、资本预算用什么资源?谁来做?用什么指标?用什么方法?输入输出M6行政管理过程分析:M6：行政管理高层领导、人事行政部/各单位行政部、各部门负责人项目计划、会议纪要及其他各项日常行政事务记录等计划按时完成率通讯费用补贴管理办法、车辆油卡充值管理办法、住宿分配及补贴管理办法、车辆管理规定、日常管理考核标准、公司职务权限行使基准、工作服管理标准、改善

6、提案与实施管理标准、管理项目的管理标准、会议管理标准、办公用品管理标准、档案管理制度、内外部沟通与信息交流管理标准、印章管理制度、工会与党团活动管理办法、名片印制管理规定、宿舍管理制度、安保管理制度、食堂管理制度、知识产权管理工作手册、保密管理规定、计算机及软件管理规定、计算机网络管理标准、文件和记录控制程序等项目开发、项目会议、顾客要求、法律法规要求、经营管理体系要求、日常行政事务要求等计算机、办公软件、运输设备、厂房等基础设施用什么资源?谁来做?用什么指标?用什么方法?输入输出S5环境与职业健康安全

7、管理过程分析:S5：环境与职业健康安全管理人事行政部/各单位行政部、安全管理员、全体员工环境与职业健康安全目标指标与管理方案、环评登记、环评与消防验收记录、安全生产许可等污染物达标排放危险废弃物收集处置率重大安全事故为零（如无火灾与人员伤亡、无职业病等）三同时验收达标率相关方环境与安全管理标准、法律法规和其它要求管理标准、工伤管理标准、环境因素/危险源识别/评价和更新管理标准、环境与职业健康安全目标指标和方案管理标准、工作环境管理标准、能资源管理标准、环境与职业健康安全监测和测量管理标准、三废及噪声管理

8、标准、文件和记录控制程序等环境因素与危险源的识别、环境与职业健康安全的客户要求及法律法规与其他要求安全帽、手套、防护服、眼镜、工作服、体检单位、环境监测单位、环评与消防验收单位等用什么资源?谁来做?用什么指标?用什么方法?输入输出M3资产管理过程分析：M3：资产管理财务总监/部长、各类资产归口管理部门（市场部顾客财产、实验室、生产部、采购部、物流部、人事行政部/各单位行政部）、各使用部门、资产管理员等账务统计、折旧与分摊、投资回报分析、资产