ct-04货仓安全工作程序

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1、1.目的：为保证仓储物完好无损，确保生产经营活动的正常运行，使本工厂Z物料于收发存作业时有章可循，以不呆滞、不浪费，减少无谓损耗及降低营运成本，以及仓储管理的安全，特制定本程序帖。2.适用范围：凡本工厂所冇进出仓及储存管理皆适用。3.权责：a）仓库单位：仓管人员负责物料进出仓Z数量和登录账册以及储存管理和安全。b）品管人员：负责物料之品质验收判定。c）需求单位：负责物料的领退和品质异常之提岀。d）在各入口张贴“闲人免进”，并严格禁止非相关人员的进入，必要时通传保安及人事部处理。e）保安人员：负责监管货物的装

2、卸及货物的安全，并在相关的装箱单（点数）或出入库单上签注.4.定义：无5.作业程序：5.1初步收料：a）每一次供应商/外包商及其他协作厂商交付相关货物到本司，在送货前必须是与我方相关业务对口管理人员有预约，并由相关人员支会保安与仓管.b）如果没有事先预约，所有的货物/车辆/人必须停在厂门外等待,经双方确认后，经门卫人员检查后，陪同到达卸货点.c）物料到达卸货点，仓管人员依供应商的送货单核对订单，申购单、核对无误后，填写（进料检验报告单）后，再根据相应的物料记录于相应物料账本内，相应之物料存放于相应Z仓库。d

3、）保安人员必须根据订单/送货单全程监控所冇的卸载，不得许可不相关的人员在装卸区逗留e）仓管人员通知品管人员检验物料，进料检验依进料检验指导书作业，非生产Z物料由所需部门自行检验。f）检验合格之物料放置合格区，正式入库管理；检验不合格者，按《不合格品控制程序》处理，并丁相关帐本栏位内扌II出数量。5.2储存管理g）区域规划：齐仓库设置合格区或架位并标示。h）依实体安全要求标识和关活动范围的内容5.3储存环境：i）分类及场所：依物料之不同的储位存放，仓管将各项产品之名称，或料号规格等予以标示丁储区位置或者板上。

4、j）存储场所必须设置消防器材，并指示人员定期检查，并予记录，发现冇压力不足或其它异常现象应通知责任部门进行加压或更换。k）各储存场所依储存物品之特性应注意防潮、防晒、防南、防腐、防触等现象。l）防止闲杂人员进入，防止本厂货品被他人动手脚。5.4物料Z管理5.5物料之入库皆须依循各类相关表单作业不得私自处理。5.6需求单位应凭《退料单》《领料单》作业，报废则填写《报废单》经审批后给予报废。5.7物料流通后需尽速登帐作业。5.8先进先出管制：若实际上可行物料Z摆设应有利于执行先进先出。5・9账册管理：仓库内Z物

5、料若需要列管者需要账册，将其物料品名、料号、摆放位置、现存数量，列入资料档案账册中以利随时追查。5.10定期/不定期抽查盘存：以《盘点农》为记录m）仓库应每对所冇物料进行盘点，以掌握物料数量Z正确性。n）仓库每月必须接受抽杳盘点。o）仓管在盘点时应注意品质和物质安全，若有异常，知会品保对品质进行鉴別，依《纠」1•:和预防措施控制程序》处理。5.11时效性物料Z管制：P）吋效性物料参照《吋效性物料规格•览农》。q）时效性物料应依英储存环境条件而存效。r）吋效性物料应丁其外包装上标示其有效期限。s）过期Z物料非

6、经品管再次检验或确认核示，不得发放使用。5.12呆滞品Z管制：物料储存超出一年未曾异动即视为呆滞品，呆滞品于发料/出货前由仓库通知品管依其相关之检验标签鉴定，无品质异常时，即可发料/出货。5.13客供之管制：对客人提供之物料按相应规定控制。5・14物料搬运：物料搬运视实际状况，使用适宜Z搬运工具作业。5.15领/退料作业5.16领料：需求单位根据生产需求，预估用量，填写《领料单》经主管审查，在规定的时间内向仓库领取物料。t）退料：u）物料在需求单位使用过程中发现不良，使用单位知会品保，经确认后通知采购采取适

7、当措施；并填写《退料单•》办理退料。v）领料过剩需办理退料时，经主管确认和品管按进料检验指导书给予判定后，在规定时间内交仓库办理退仓。6•参考文件：6.1《进料检验指导书》6.2《纠止与预防措施控制程序》6.3《不合格品控制程序》7.流程图：见附件8.记录：8.1《领料单》8.2《退料单》&3《报废单》8.4《盘点表》附件一：来料管理流程图（进料检验）保安监管领料供应商►仓库►需求单位ri常储存，库存管理附件二：成品出入库管理流程成品检验（合格）发货通知单（报关单）包装部3仓库分类整理上栈板退料（不合格）短

8、溢货的追溯保安监日常储存，库存管理出货时依出货安全管理规定执行