c-tpat货仓安全工作程序和货物凭据安全工作程序

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1、文件類型:程序文件文件編號:CP013制定部門:C-TPAT推行小組版本:1頁碼:1of3印章:當“受控文件”印章為紅色時,此文件方為有效,嚴禁使用沒用紅色“受控文件”印章的復印件****電子货仓安全工作程序分發範圍分發號接受者分發號接受者分發號接受者分發號接受者分發號接受者01總經理05開發部71邦定75SMT10財務部02管理者代表61PMC72噴油77PQC11采購部03業務部62倉庫73裝配08行政部04品管部70注塑74PE09模具部修改記錄版本修訂簡歷生效日期1頒佈版.2006-03-01編制:C-TPAT推行小

2、組審核:______________批准:______________日期:__2006年03月___日期:______________日期:______________****電子程序文件文件編號：CP013印章版本：1標題：货仓安全工作程序生效日期：2006年03月01日頁次：2of31.0目的本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、储存、运输的过程中,仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输

3、工具。2.0范围本程序适用于生产车间和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。3.0主要职责和权限3.1物料经理负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控；3.2货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。4.0工作程序4.1安全培训4.1.1所有从事货仓工作的雇员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。4.1.2未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区，进出货仓必须接受登记。4.2来料验收及储存：4.2.1所有来料由货仓部和物料经理或指定代表人核对PMC发出的《采购单》，对无货单物料一律拒收。4.2.2经核实后的外来

4、物料，第一时间进入独立的待检区域，并由IQC对货品质量的检验。产品质量及检验程序按<来料检验控制程序>执行.4.2.3来货数量必须符合《采购单》或《送货单》数量，货物的多少货仓部应进行相应的调查，严重的需向公司报告。4.2.4禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。4.2.5经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于《物料储存记录卡》上，以便日后追溯.4.2.6成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得随便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有主管级以上人

5、员陪同。4.2.7所有货物的储存环境必须有防盗、防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。4.3货物对外运输4.3.1成品外运时必须由货仓人员核对运输车司机出示的运输通知，在符合业务部发出的指示后方能装载货物。业务部指示包括《出货通知书》、《托运单》、货柜资料等。4.3.2一般物料、半成品对外的运输需凭PMC或业务部出具的通知进行装载。4.3.3所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱破烂的应向货仓负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。4.3.4在装载区域内进行

6、货物装载时，需由物料经理或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。4.3.5在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。****電子程序文件文件編號：CP013印章版本：1標題：货仓安全工作程序生效日期：2006年03月01日頁次：3of34.3.6货物在装载好后应由货仓负责人负责检查该车辆装载货物数量合格后再即时上锁，并由安全人员确认，司机在领取货仓开出的运输或放行条后即可将货物运送出厂。4.3.7如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让

7、收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被篡改过，如发现被篡改过,双方都有责任对此展开调查，结果需向公司及客户申报。具体依照<封条使用和保管控制程序>执行.5.0相关文件5.1来料检验控制程序5.2封条使用和保管控制程序5.3采购单5.4送货单5.5物料储存记录卡5.6出货通知文件類型:程序文件文件編號:CP012制定部門:C-TPAT推行小組版本:1頁碼:1of5印章:當“受控文件”印章為紅色時,此文件方為有效,嚴禁使用沒用紅色“受控文件”印章的復印件*****電子货物凭据安全工作程序分發範圍分發號接受者分發號接受者分發號

8、接受者分發號接受者分發號接受者01總經理05開發部71邦定75SMT10財務部02管理者代表61PMC72噴油77PQC11采購部03業務部62倉庫73裝配08行政部04品管部70注塑74PE09模具部修改記錄版本修訂簡歷生效日期1頒佈版.2006-03-01編制:C-TPAT推行小組審核