hsf纠正及预防管理程序

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1、永康市倍速特齿轮有限公司HSF纠正及预防管理程1.0目的：分析绿色管理系统发生不合格的原因﹐确保纠正及预防措施有效的执行﹐特制定本程序。2.0范围：2.1不合格品2.2不符合绿色管理体系要求事项2.3客户投诉3.0定义：3.1RoHS：《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：RestrictionoftheuseofcertainHazardousSubstancesinelectricalandelectronicequipmentDirective。共包括下面六类物质：铅及化合物（Lead(Pb)anditsCo

2、mpound）镉及化合物（Cadmium(Cd)anditsCompound）汞及化合物（Mercury(Hg)anditsCompound）六价铬及化合物（HexavalentChromium(Cr6+)anditsCompound）多溴联苯，PBBs（PolybrominatedBiphenyls）多溴联苯醚，PBDEs（PolybrominatedDipenylEthers）3.2HS：有害物质，即：HazardousSubstance：在IECQ-HSPM体系的定义中，凡是在欧盟“危害物质限用指令(Restricti

3、on of certain Hazardous Substance,RoHS)”及“废电机电子产品指令(Waste Electrical and Electronic Equipment,WEEE) ”规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。但以RoHS指令为基本项目。永康市倍速特齿轮有限公司HSF：无有害物质，即：HazardousSubstanceFree是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减

4、量或排除的材料。 HSPM产品有害物质管理体系要求HazardousSubstanceProcessManagementSystemRequirements。3.3WEEE指令：《电子电气产品的废弃指令》即：WasteElectricalandElectronicEquipment，该指令也由欧洲议会及理事会提出，欧盟成员国于2005年8月13日起已经开始强制实施。3.4包装及包装废弃物指令：欧盟指令94/62/EC（以下简称“包材指令”）。限值：在均质材料中，铅、镉、汞、六价铬总含量小于100ppm。3.5JIG-101：

5、JointIndustryGuide,MaterialCompositionDeclarationforElectronicProducts联接工业指南之电子产品物料成分声明，限制了15种A级物质（包括RoHS限制的6种）和9种B级物质。符合JIG-101要求：按顾客要求，拟所有直接物料须符合JIG-101要求，供应商需提供符合性声明及相关检测报告。3.6环境物质管理：指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质；以及其他由本公司指定的物质。3.7禁用物质：在环境物质管理中，禁用物质必须遵守

6、法律法规规定或客户要求，不得在原材料及设备中故意使用的物质。3.8环保材料：不使用影响环境相关物质的材料。3.9环保产品：不使用影响环境相关物质的产品。3.10变更：批量生产开始时为起点，变更产品的生产地点、生产工厂、检查方法、交易单位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。3.11异常：是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出欧盟RoHS指令要求及国家规格、客户要求。3.12有害物质不合格品：产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规规定、客户要求，或限制使用有害物质含量不明确（未提

7、供不使用RoHS有害物质保证书或材料中RoHS有害物质检测报告不达标）之不合格品。永康市倍速特齿轮有限公司4.0职责：4.1质量部负责纠正及预防之制订与追踪。4.2各相关部门负责纠正及预防之执行。4.3环境管理物质负责人/厂长负责重大问题的监督和协调。5.0程序：5.1来料不合格之纠正处理:供货商上料时﹐经质量部IQC检验判定为不合格时﹐质量部IQC须经环境管理物质负责人批准发出《CAR》﹐知会采购部通知供货商改善。5.2生产过程及出货不合格之纠正处理:5.2.1QC/QA在过程及成品检验中﹐发现有不合格时﹐须将不合格状况记

8、录于《不合格跟进报告》中﹐报告给环境管理负责人并进行效果跟进。5.2.2《不合格跟进报告》经相关责任部门主管效果确认后﹐由环境管理物质负责人审批。5.2.3环境管理物质负责人审批后须将《不合格跟进报告》于48小时内向相关客户/总经理/厂长报告﹔5.3客户投诉/退货之纠正处理:5.3.1因生