荆dhcs-14(内部审核程序)

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1、内部审核程序1目的通过定期内部审核，验证质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合GB/T19001-2008>GB/T24001-2004.GB/T28001-2011标准要求，是否得到有效实施、保持和改进，评价质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性。2适用范适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核的控制。3职责3.1管理者代表a批准公司《年度管理体系工作计划》；b选择和聘用内审组长及审核员，批准《内审管理方案》；c批准纠正措施计划，签发审核报告，并向总经理汇报内审结果。3.2质量控制部a编写《年度管理体系工作计划》并组织实施；b组织、协调内审活动的

2、开展，跟踪并验证纠正和预防措施的有效性；c管理内部审核记录、文件，提供需要的表格。3.3内审组长a编制、实施审核计划；b组织、协调内审组实施审核；C编写内部审核报告。3.4审核员受审核组长的领导，准备审核文件，按分工编制《内审检查表》，并实施现场审核，对发现的问题开据《不合格报告》。3.5被审核部门配合审核组作好审核工作，对不符合项制定并实施相应的纠正或预防措施。4措施和方法4.1制定审核计划4.1.1每年年初，质量控制部在管理者代表领导下编制当年度的管理体系工作计划，对内部审核的实施计划做出安排，有效管理、监:和控制内部审核工作。4.1.2内部审核一般每年进行一次，覆

3、盖所有部门和所有标准条款和要素，当QHSE管理体系发生重大变化时，可追加审核，或只对变化较大的部门追加审核。般以4.1.3审核采用集中式审核和滚动式审核相结合的方式,集中式为主。4.L4审核计划的内容、发放与修改4.1.4.1审核计划的主要内容包括：内部审核的范围、活动内容和时间、审核人员组成及审核依据。4.1.4.2内部审核计划在实施审核前制定（一般一个月），经管理者代表批准后，发到各部门和监理项目部;4.1.43审核计划可以为满足实际情况发生变化的需要作相应修改，修改的计划仍要报管理者代表批准，发到各部门和监理项目部。4.2内部审核员4.2.1内部审核员应是通过专门

4、培训合格，具有任职资格的内部审核员。4.2.2内部审核员应有一定的管理经验，并了解被审核部门（单位）的工作情况和专业知识。423内部审核员应与被审核部门（单位）和活动无直接的责任关系。4.3审核内容及要求为保证向顾客提供满足合同规定要求的合格产品、有效控制重要环境因素影响和职业健康安全风险，并获得绩效，实施QHSE管理所需的组织结构、程序、过程和资源应有效、充分和适宜。QHSE管理体系应符合公司预定的策划安排和GB/H9001-200久GB/T24001-2004、GB/T28001-20U标准的要求。4.3.1组织结构。受审核部门和工程监理项目的组织机构的设置是否满足

5、QHSE管理的要求，职责是否明确，权限是否清楚，各项工作衔接是否协调。4.3.2管理和作业程序。各项管理职能是否落实，程序文件是否充分、完整、准确、协调、统一、适宜、具有可操作性。4.33作业和过程。工程监理项目的各项工作是否都有明确的要求和控制程序并认真贯彻执行，关键过程是否受控，质量特性指标是否稳定和提高。4.3.4运行控制。为实现公司HSE目标和指标所制定的管理方案，是否在工程监理、管理和服务的有关活动，岗位和场所按规定的运行准则进行控制，并改善HSE绩效。4.3.5人员和设备。所有从事对质量有影响的工作人员和HSE管理人员是否具有必要的能力并胜任上岗要求，检验、

6、测量和试验用的设备能否满足产品质量要求，是否保持完好状态，生产活动所需各种设备的质量是否符合规定的要求，满足过程能力。4.3.6QHSE管理体系文件和记录。管理体系文件是否满足体系运行的需要，是否有效；管理体系文件是否受控，在用版本是否统一、有效和经过批准；记录是否完整、清晰和符合规定的要求。4.4审核步骤和方法内部审核按审核准备、现场审核、编写审核报告和纠正措施的跟踪验证四个阶段。4.4.1审核准备4.4.1.1确定审核任务。每年一次的例行审核按年度计划规定进行；若需要特殊审核，则要明确审核目的和受审核的部门、过程条款或要素。4.4.1.2审核任务确定后，管理者代表向

7、质量控制部下达审核指令，提出审核的目的、范围、要求、依据和有关规定。4.4.1.3组成内部审核组。质量控制部提出审核组组成建议人员名单，管理者代表正式任命审核小组组长，确定审核组成员。4.4.1.4编制内部审核计划（日程安排）。质量控制部负责制定内部审核计划日程表。内部审核计划（日程安排）的主要内容包括：a审核的目的和范围；b审核所依据的标准和文件；c审核组成员（姓名、资格、分工）；d受审核的部门和审核的日期；e首次会议、末次会议和审核过程中与受审核部门交换意见的会议的时间，地点；f审核报告提交日期。4.4.1.5制定检查表。检查表是审核