荆dhcs-22(合规性评价控制程序)

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1、合规性评价控制程序1目的为了履行公司对守法性的承诺，对质量、环境、职业健康安全管理体系中具有重要影响的关键活动进行监视和测量，尤其对环境适用的法律法规和其他要求的遵循情况逐项进行评价，根据评审结果采取必要的行动。保存对评价结果的记录，以实现持续改进。本程序适用于公司内所有与质量.环境、职业健康安全管理体系运行活动有关的各个过程实施中所对应的法律法规，尤其对环境适用的法律法规和其他要求的遵循情况逐项进行评价。3职责本程序主要责任部门为HSE管理部、监理项目部。其职责是：a、贯彻、执行有关监视和测量标准及规章制度；

2、b、授权具有监视和测量资格的人员对工程监理的过程活动的质量、环境、职业健康安全的关键过程和特殊过程实施中遵守的法律法规和其他要求进行监视和测量，防止不符合法律和其他要求的情况发生。c、作好检验、评审及根据评审结果采取必要的措施的记录，并予以保存。本程序协同责任部门为质量控制部、公司办公室，其职责是:质量控制部根据质量、环境和职业健康安全管理体系，通过对各工程监理项目资料的审核，及时发现不符合信息，并组织评审，提出处置方案并实施。对监视和测量的结果进行数据分析，提出持续改进的措施，提交管理评审。公司办公室通过对工

3、程监理现场环境、职业健康安全的法律法规和其他要求的遵守情况逐项进行检查、评审，及时发现不符合法律和其他要求的情况，并对不符合的处置实施情况验收。对遵循情况的结果进行分析，提出改进措施及建议，提交管理评审。公司办公室负责对公司员工劳动情况（劳动防护、职业病防治.女职工和未成年工的使用等）遵循的法律法规和其他要求的情况进行监督检查，提出改进措施及建议，提交管理评审。通过评审，反映公司自身适用法规和其他要求的符合性，判断自身对方针中有关承诺的遵守情况。4措施和方法4.1合规性检查公司HSE管理部、监理项目部应对管理体

4、系的涉及本部门/项目的质量、环境和职业健康安全环节实施中遵循法规和其他要求的符合情况进行符合性检查。发现不符合情况责成责任部门立即整改，并验证整改结果是否符合要求。检查和整改及验证结果应保存记录。4.1.1质量方面：对监理项目实现的策划、监理项目实施过程.监理项目交付过程与法律法规和其他要求的符合情况；4.1.2环境方面：主要指办公区域和各个监理项目中识别的环境因素涉及的需要控制的排放指标与法律法规和其他要求的符合性:——办公区域和各个项目中污水排放是否符合与之对应的法律、法规和其他要求的条款要求；——办公区域

5、及各个项目中扬尘和废气排放是否符合与之对应的法律、法规和其他要求和条款要求；——办公区域及各个项目中噪声排放是否符合与之对应的法律、法规和其他要求的条款要求；办公区域及各个项目中固体废弃物处置是否符合与之对应的法律、法规和其他要求的条款要求；——公司各个办公室及各个监理项目中节能降耗是否符合与之对应的法律、法规和其他要求的条款要求等。4.1.3职业健康安全方面：主要指办公区域和各个监理项目现场的人员（包括合同方人员和访问者）的活动（包括常规和非常规活动）、设施（无论由我公司还是外界所提供）中识别的职业健康和安全

6、两方面危险源涉及的需要控制的效果与法律法规和其他要求的符合性。4.2合规性评价HSE管理部、监理项目部、办公室负责对各部门及办公区域和监理项目部法律法规和其他要求遵循的检查情况进行评审。评审结果保存记录提交质量控制部，根据评审结果提出持续改进的措施，采取必要的行动。提交管理评审。保存对评价结果的记录，实现持续改进。5记录序号名称保存期保存部门1合规性评价记录3年HSE管理部