合规性评价控制程序

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1、文件编号：TY/CX-24合规性评价控制程序编写：审核：批准:合规性评价程序1.目的对环境和职业健康安全相关法律、法规和其他要求的遵守情况进行评价，以便改进相关工作，使环境和职业健康安全行为能符合法律、法规的规定。2.适用范围本程序适用于环境和职业健康安全相关法律法规和其他要求的合规性评价。3.相关文件3.1TY/CX-01《文件、法律法规和其他要求控制程序》3.2TY/CX-13《产品的监视和测量控制程序》3.3TY/CX-15《纠正措施、预防措施控制程序》4.职责范围4.1质量安全处是公司相关法律、法规合规性评价的

2、归口管理部门。4.2项目部负责具体实施相关的合规性承诺和评价工作。5.工作程序5.1作业流程图（见附图）5.2环境、职业健康安全法律、法规和其他要求适宜性评价5.2.1质量安全处及时收集有关环境、职业健康安全法律法规和其他相关要求的信息，每年整理发布一次《法律法规和其他相关要求清单》，并负责组织开展对环境、职业健康安全法律法规和其他要求的适用性评价，包括对现行使用和新获取的国家、行业法律法规和其他要求，填写《环境/职业健康法律、法规因素合规性评审表》（TY/JL-57）。5.2.2质量安全处根据评价结果确定公司在施工活

3、动和服务中，有关环境因素、危险源的法律法规和其他要求的适用性具体内容要求，报管理者代表批准执行。5.3法律法规和其他要求的执行5.3.1最高管理者应确保已经确认适用于公司的法律法规和其他要求在公司范围内得到有效执行，并提供所需的资源和培训。5.3.2质量安全处负责监督和抽查已经确认适用于公司的法律法规和其他要求的执行情况。5.3.3项目部具体实施已经确认适用于公司的法律法规和其他要求。5.4合规性评价：可结合以下活动情况进行：A.环保和职业健康安全工作的日常检查资料；B.内、外部环境和职业健康安全审核的资料；C.各种监

4、测项目的监测数据或检测证明；D.主要能源消耗数据；E.主要原材料消耗数据；F.废物的处理信息和危险化学品的使用信息；G.新、改、扩项目的环境和职业健康安全影响评价报告及竣工验收报告；H.政府环保和安全主管部门的奖励、处罚等情况；I.其他。5.5合规性评价实施5.5.1环境、职业健康安全绩效的监视和测量质量安全处对重要环境因素和重大危险源的关键特性与法律法规要求进行对照和分析，对各项环境、安全活动进行监视和测量，作出合规性评价。对有许可证要求的应按规定办理相关审批手续。5.5.2内部审核时的合规性评价内审时，公司内审员通

5、过现场查、看、问收集信息，寻找执行环境、职业健康安全法律法规和其他要求的合规性证据，并作出符合性评价。5.5.3相关方投诉时的合规性：A.出现相关方对环境、职业健康安全方面投诉时，相关项目部对投诉的环境影响程度进行分析处理。必要时委托权威机构进行相关检测；B.根据对影响的分析处理或检测结果，由相关项目部向投诉方及有关部门作出明确答复；C.相关项目部对投诉的环境、职业健康安全影响进行分析处理后，应将影响严重的处理结果及合规性评价报质量安全处；D.质量安全处根据公司环境、职业健康安全运行的整体情况进行综合评价。5.5.4发

6、生事件时的合规性评价：A.发生环境、安全事件时，质量安全处对事件进行调查、分析、处置；必要时应组织调查小组。B.质量安全处根据对事件发生原因进行调查、分析、处置的情况，进行合规性评价。5.6综合评价时间由质量安全处负责，相关人员参加，根据公司整体运行情况进行总体符合性评价（一般在每年管理评审前进行）；当法律、法规和其他要求发生变化时，应适时进行整理、保存法律、法规及其他要求符合性评价的记录。5.7合规性评价的后续活动5.7.1合规性评价后，质量安全处应对照公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标进行检查，判断公司符合适

7、用的法律、法规和其他要求的程度。5.7.2一般不符合情况，由责任方限期整改。5.7.3较严重的不符合情况，除责任方限期整改外，质量安全处实施跟踪检查；责任方须按《纠正措施、预防措施控制程序》采取纠正措施，杜绝再次发生。5.7.4合规性评价的结果应作为管理评审的输入。5.7.5当合规性评价涉及到相应体系文件的适应性、有效性时，应按《文件、法律法规和其他要求控制程序》对相关文件予以更改。6.记录6.1进行合规性评价所形成的相应记录6.2环境/职业健康法律、法规因素合规性评审表TY/JL-57附图：作业流程图环境、职业健康安

8、全管理体系要求识别适用法律法规要求和其他要求确定适用法律法规和其他要求的具体内容并实施检查实施情况并定期合规性评价合规性信息收集实施评价后续活动实施评价记录保存管理评审体系改进文件编号：TY/CX-25标识和可追溯性控制程序编写：审核：批准：标识和可追溯性控制程序1.目的通过标识控制，防止工程施工过程中原材料、半成品误用和状态的混