耗材仓管理办法

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1、工作扌旨示主控部門：全讯仓储編制Prep:黄建胜日期Date:2015/5/7審核Chk:廿群日期Date:批准Appr:日期Date:受控印章位:修訂履歷序號版本修訂頁碼及內容修訂者修訂日期1A初版发行黄建胜2015/5/71.目的规范耗材仓及与相关部门间的作业方式有要求，以达成物料的采购、签收、储存、发料间的单据流程完整可控，引导正确的作业指示，防止错误操作。确保生产及库存数量的准确及安全。2.適用范

2、韋I耗材仓物料中请釆购、收、存、发及生产部门领料的止确方式。3青1：仓管员负责所有耗材物料申请采购、收、存、发、及相关单据的管理。2,制造部门领料人员的耗材领料开单，填写。3

3、,在作业过程中，需备（仓库）/领（生产）双方交接清楚，以确保账物一致性。并止确使用搬运工具，确保物料及人员安全。4.作業內容4.1耗材物料的申请采购：当发现耗材物料达到安全库存最底警界线时，要提岀物料的采购需求。4.1.1耗材物料在中请时按以下原则进行：1,以单个物件价格给到不同审核人员进行审核：单个物件价格在100元以下的由部门经理审核即可；单个物件价格在100元以上总经理进行审核。2,采购数个单价价格在100元以下而采购总款在2000元以下由部门经理审核，2000元以上则由总经理核准。4.2仓管负责来料（包括模房及厂商）规格/数量之清点确认验收（对于仓管员无法验收的需通知到

4、需求单位进行验收）及和关单据管理。4.2.1仓管需对送货单信息及采购单内容进行核对。如发现信息内容不对有出入，需请送货人重新开送货单。如果改单需双方签字确认。4.2.2仓管需依照采购单核对物品，确认是否是采购单所采购Z物品，如发现不是拒收并通知采购人员要求厂商重新送货。对确认无误并合格的物品于送货单上盖章进行签收。并保存两联，一联仓库保存，一联送财务。4.2.3仓管对每日、月的收料进行汇总做成报表发出，知会到相关人员，并对所有送货单进行装订成册保存备查。4.3仓管需对所有物品有进效储存。4.3.1仓管需对物品进行分类存放，具休分类为：机加使用类，压铸便用类及共用类。同时，也需按

5、照属性进行分类，油类，五金类，电了类，其它类进行存放。1.对于汕类必须存放在固定的区域，底部有防漏泄底盘。2.对于五金类，原则按照上轻下重原则进行摆放，同类型按规定进行顺序摆放，并远离化学物品。3.电子类，需摆放在通风防潮地方4.其它类需按照其属性或要求进行存放。4.3.2储存空间需做到物品存放整齐，清洁，合理利用。4.3.3仓管需对库存每日进行整理，核对，更新库存报表。4.4仓管发料。4.4.1仓管只对有领料单的人员进行发料4.4.2仓管要认识核对领料单的信息，做到不多发不错发料。4.4.3发料遵守先进先出原则。4.4.4对于可冋收物品，需要1对1进行对换领料（除首次外）。4

6、.4.3发料单发料完成后，领/发双方要在领料单上签字，并且仓库留底一联。对于未开单及未落实签名之领料员拒发料。特殊情况需电话通知双方部门主管，经同意后可开借条先发料，但必须不得晚于次日补单。附件一：XX作業流程圖NO.流程權責單位相關文件和記錄