单位办公耗材耗材管理办法法

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1、单位办公耗材耗材管理办法第一章总则第一条为提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径，集团在全子集团范围内推广应用计算机管理，对增加集团经济效益将起积极的促进作用。为了对集团的硬件进行合理的管理和维护，加强耗材使用管理、保障有效供给、切实减少浪费，确保公司日常工作正常运行，特指定本办法。第二条本办法所称硬件及耗材包括集团及各下属子公司使用的所有计算机硬、软件设备、办公耗材、相关配套文件、资料、档案。第三条硬件类、耗材类说明：类别类别明细说明硬件类终端办公设备台式电脑、一体机、笔记本，手持设备；计算机外设打印机、复印机、传真机、扫描仪；网络设备防火墙、交换机、路由器；服务器文

2、件服务器，系统服务器，公司办公类服务器等耗材类配件键盘、鼠标、硬盘、内存、显卡、主板、CPU等耗材墨盒、网线、水晶头、光模、光盘、计算机配置电池、磁带等第二章硬件使用和安全管理第一条各部门现使用计算机及外设，由信息办等级造册，部门公共设备由部门主管负责管理，个人办公使用设备及外设由使用者管理，部门主管督导管理。第二条应按照正确的方法使用打印机或其它外设，杜绝因人为操作不当造成的硬件损坏、各部门不得私自拆卸配件及外设。第三条使用人应保持计算机主机、显示器、键盘的清洁，对灰尘污垢定期清理，使用人应定期使用杀毒软件进行病毒检查。第四条任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备布置、服务器、路

3、由器配置和网络参数。第五条使用人不得随意更改系统的基本设置信息和删除系统文件，对计算机上安装的软件，不得随意删除、更改路径等。第六条各部门需使用的应用软件，必须通知信息办，必要时由信息办人员负责安装。第七条不得使用未经许可的软盘或光盘，不得对外拷贝内部软件及资料。第八条使用人离开计算机时，应该及时锁定密码以免他人操作计算机。第九条未经许可的外来人员，不得操作本单位的计算机。第十条使用人必须管理好各自所管理的企业信息资料，对共享文件必须设立密码，并仅向有权知情人开放。第十一条任何人不得进入未经许可的计算机，更改系统信息和用户数据。第十二条下班后必须按规定关闭计算机，切断电源（服务器

4、除外）。第三章耗材使用管理第一条各部门使用耗材领取采用‘统一管理，以旧换新‘的原则；第二条各部门根据年度预计需要耗材种类及数量绘制耗材需求清单，报信息办备案，保障耗材安全库存；第三条严禁虚报冒领，否则根据奖惩措施追究当事人责任第四条办公用品耗材要本着‘合理、节约、高效’的使用原则，不得随意浪费第五条各部门使用耗材统一向信息办申请领用，信息办需根据当前库存情况及年度各部门预算合理通知采购部申请购买相应耗材，以保障各部门日常所需。第四章硬件及耗材采购管理本办法中涉及到的采购是指以各种合同方式取得的产品、技术及服务，包括购买、租赁、委托、雇用、维修及维护等。第一条硬件及耗材的采购采用‘

5、集中采购‘原则（附件1采购流程图）；信息办根据当前安全库存及部门需求情况通知采购部进行采购；第二条年初由信息办根据当前市场常用主流硬件建立当前年度企业使用硬件及耗材清单，使用部门申请采购时根据清单勾选相应配置设备，不得申请清单外配置设备，特殊情况下由中心总裁审批生效；第三条个人使用硬件设备由需求部门提出采购申请（需求部门申请采购仅限于终端设备及外设），信息办根据年初各部门使用预算及当前库存情况提出耗材采购申请（限于网络设备、服务器、配件、耗材采购）；第四条个人使用硬件由个人申请提出，部门使用硬件由部门主管申请提出，申请如所需金额不超过5000元人民币由部门主管复批生效，申请所需金

6、额5000-10000元人民币由部门所在中心总裁复批生效，申请所需金额超过10000元人民币由集团总裁审批生效，信息办申请购买耗材所用金额大于10000元由集团中心总裁复批生效；第五条采购申请由需求部门提出（附件2采购申请单），由信息办进行采购评估；第六条采购评估包括；1、信息办根据采购申请对当前基本架构的影响进行评估，包括技术层面、管理层面及系统安排层面评估；2、信息办根据需求部门需求进行硬件或耗材采购的功能及性能进行评估；3、信息办根据当前市场行情对采购硬件或耗材进行成本评估第七条信息部门根据已批准并评估的采购申请单递交采购部进行采购，未经批注的采购申请写明原因并返回需求部门

7、；第一条采购到货所有硬件及耗材必须验收后才能入信息办硬件耗材库；第二条验收合格后，签收到货单并复印存档；若不合格，拒接验收并知会采购部处理；第三条验收入库后根据公司领用管理制度进行出入库手续；第四条信息办需将所有采购硬件或耗材建立档案进行管理（附件3硬件耗材档案清单）；第五章硬件及耗材领用管理为合理使用资源，加强硬件及耗材使用管理，降低成本，保障部门日常工作正常运行第一条硬件及耗材的使用采取‘统一管理、合理使用、节约高效‘的原则（附件4硬件及耗材领用流程）；第二条需求部门填写领用