仓管管理办法

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1、环艺部材料供应科仓管管理办法1目的为加强公司的物料集成管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品岀入库规范化，高速准确周转，避免发生不必要的损失，特制定本规定。2范围本规定包括零星外购成品，销售、批量物料入库、材料领用岀库的相关管理。3物流管理的要求所有物料应做到:每FI清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物料应及时清理，办理相关手续，及时发EKP上报。3.1零星外购成品3.1.1零星外购成品的入库3.1.1.1零星外购产品入库并经品检员检验合格后，送货员填写“外购成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品编号、产品名称、规格、数

2、量、单价、金额、等填写齐全，经仓管员签字批准，品检部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。3.1.1.1.1产品编号、产品名称、规格一律按开发部捉供的标准填写。3.1.1.1.2入库单价一律按材料供应科捉供的单价（含税）价格填写。3.1.1.2验收入库的产品按品种，按直营丿占，加盟丿占摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。3.1.2零星外购成品出库3.1.2.1零星外购产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，下单员填写产品出库单及收发清单，仓管员根据出库单开出是否二次包装并开出移

3、转单，收发清单须购货单位签字或盖章后返冋仓库，由仓库核对后返材料供应科。3.1.2.2产品发货程序:笫一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按下单员开具的岀库单上的产品数量清点清楚发货；第三步仓管员持产品出库单到物流课（是，否）二次包装并发货并开岀移转单；第四步仓库经物流课确认并核对数量。3.1.2.3发出物料退回，由下单员在物料退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字,有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告环艺部供应科经理批示后，交财务帐务处理。3.1.2.4对于售后服务需用的产品必须经环艺部材料供应科经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求

4、对方将l「l产品返回，以III换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。3.1.2.5所有发出物料应在当月及时办理结算，若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。3.2批量物料3.2.1批量物料入库3.2.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无谋。3.2.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账而价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲X年X月X日暂估”，再办理正式入库

5、。3.2.2批量物料岀库3.2.2.1批量物料由下单员根据需求店而成套领用，注明用途，认真填写领料单,经环艺部运营经理签字批准后，仓库保管员方可发料。3.2.2.2主耍材料磁砖，墙纸，灯饰的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放供货商的，由供货商代保管，购进后由仓库保管员协同供货商共同验收数量，仓库保管员办理入库，供货商按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料（）领用明细”报表。仓库每月对供货商未用材料退库进行核对，无谋后开具下月1口领料单，发现问题及时向环艺部运营经理汇报。3.2.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据下单员填写的收发清单，按账面价格填写领

6、料单。用于售后服务的材料必须经环艺部运营经理批准后，方可发货。4考核办法4.1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。4.3没有开具移转单而转物流课的，每次考核50元。4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一•笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核物料原值。4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。4.6产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。