航空快运安全质量模块-01-21内部质量审核管理程序

《航空快运安全质量模块-01-21内部质量审核管理程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、1概述与适用范围1.1本程序阐明了维修系统按计划开展内部质量审核的相关规定。1.2木程序适用于维修工程部各职能部门。2依据文件2.1AC-121-64质量管理系统2.2《维修工程管理手册》7.7内部质量审核2.3《维修管理手册》9.9外站维修管理要求，10自我质量审核3术语和定义3.1.1内部质量审核：是维修系统建立的一种有计划的、全面的质量评估制度。其目的在于保证维修系统的质量活动符合计划安排，验证质量管理体系的有效性以确定是否达到了规定的质量目标。通过质量审核制度督促纠正措施的落实，促进管理系统循环改进，使维修系统持续地符合适航要求和扬子江快运发展需求。4要求4.1所需的人员

2、岗位4.1.1质量审核工程师、质量控制主管4.1.2质量中心经理、质量经理4.2职责4.2.1质量中心：1）负责制定维修工程部系统年度内部质量审核计划。2）负责组织实施对上海主维修地点、分维修地点及其它各维修单位的质量审核，并对审核结杲进行监控、评估和验证。3）负责完成维修工程部年度审核报告。4）负责根据年度口我质量审核计划，评估维修管理CCAR-145部规定的符合性。5）负责跟踪和督促审核发现问题纠正措施的落实情况。4.2.2各职能部门：1）负责收集和上报生产运行过程中产生的各类安全运行信息。2）负责协助、参与安全运行信息的调查、分析和处理。5规定4.1质量审核的范I韦I1）对

3、各项管理制度和工作程序的落实情况的审核；2）对维修工程部各职能部门正确履行职责的审核；3）对扬子江快运飞机维修系统的审核；4）对委托维修单位维修和勤务工作的审核；5）专项审核（在维修与工程活动需要时的审核，女II：维修项目审核；维修差错等）。5.2年度审核计划1）维修工程部的年度审核计划由维修副总裁批准。2）维修工程部的年度审核计划可以在得到质量经理批准的情况下适当调整，但对任何部门或事项的审核时间的调整最长不得超过6个月。3）维修工程部的内部质量审核一般应当以12个月为周期。对于发现问题较多或存在系统问题的部门或事项可增加审核频次，对于连续两次审核没有发现问题的部门或事项可适当

4、延长周期，但最长不得超过24个月。5.3年度审核计划应当包括全部审核范围，其中至少包括下列内容：1）审核的部门或者系统；2）审核计划的进度和时间；3）责任审核员的姓名。5.4质量审核员1）应当是本公司雇用的员工。2）应当熟悉民航局有关航空器维修方面的规定和本公司的维修管理手册。3）应当持有民用航空器维修人员执照或航空器部件修理人员执照。4）经过有关审核内容知识的培训，并具有本公司质量经理的授权。审核员可以专职或者兼职，但与被审核部门应当没有直接责任关系。5）聘任质量管理部门以外的人员参与审核工作，但在任何情况下都需保证审核人员与其审核的部门或事项没有直接的工作责任5.5审核检查单

5、应至少包括以下内容：1）对CCAR-121、CCAR-145、CCAR-66等适用适航规章符合性的审核要求；2）对《维修工程管理手册》、《维修管理手册》、《维修工作程序》等适用手册/程序符合性的审核要求；3）对具体审核项目的细化审核要求。4.6质量审核报告1）每次审核完成（一般以反馈纠正措施期限为准）后，都应当以审核报告的形式报告至质量经理，按确定的发放范围发放。2）当涉及到在要求的期限内未反馈纠正措施的情况时，应直接报告给维修副总裁。6程序6.1年度内部审核计划质量审核工程师6.1.1每年1月份，编制维修工程部年度内部质量审核计划。该计划应包括全部审核范围，并包括5.3的内容。

6、质量中心经理质量经理6.1.2对维修工程部年度质量审核计划进行审核、批准。质量审核工程师6.1.3对于年度审核计划参照规定5.2,质量审核应按计划进行，仅提前或延后半个月调整年度审核计划中的某个审核项目，无需获得批准该年度审核计划领导的批准。除此之外。当审核计划不能按时完成或需对计划的不适用部分进行调整时，均应获得批准该年度审核计划的相应领导批准，并且对任何部门或事项的审核间隔的调整最长不超过6个月，以保证审核的完整性和审核效质量审核工程师7^o6.1.4发布维修工程部年度质量审核计划。质量审核工程师6.1.5根据年度计划内容制订每月月度计划，计划调整参照6.1.3要求。6.2审

7、核准备质量审核工程师6.2.1根据年度、月度内部审核计划、审核范围、审核内容确定责任审核员、审核员。责任审核员质量中心经理6.2.2根据审核组成员的特长和业务水平对审核任务进行分工，并制定审核实施计划，经质量中心经理批准。质量审核员质量审核工程师6.2.3提前五个工作日通知被审核部门和审核组成员质量中心经理6.2.4被审核单位如计划有异议，可在接到通知的2个工作口内提出，并与受审核单位质量审核员质量审核工程师质量审核员质量审核工程师质量审核员质量审核丄程师被审核单位质量审核员质量