航空快运安全质量模块-01-31安全质量评审程序

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1、1概述与适用范围1.1本程序阐明了维修系统管理评审、维修单位管理评审以及运营人与维修单位安全管理体系管理评审的相关规定。1.2本程序适用于维修工程部各职能部门。2依据文件2.1AC-121-64质量管理体系2.2AC-121/135-FS-2008-26关于航空运营人安全管理体系的要求2.3AC-145-15维修单位安全管理体系2.4《维修工程管理手册》7.1质量管理政策2.5《维修管理手册》15章安全管理3术语和定义3.1管理评审：组织的最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。3.2维修系统管理评审：指维修副总裁为确定维修系统管理制度和工作

2、程序的适宜性、充分性和有效性而进行的评审。4要求4.1所需的人员岗位4.1.1安全管理主管、安全管理工程师、质量审核工程师、各屮心经理、维修工程部总经理、质量经理、维修副总裁。4.2职责4.2.1质量中心：负责制订维修系统管理评审计划，组织实施维修系统管理评审，并跟踪和验证管理评审决议的落实情况。4.2.2各职能部门：组织评估本部门方针、口标的实现情况，管理制度和工作程序的运行状况，安全管理体系运行情况，并提出体系改进建议。5规定5.1维修系统管理评审的内容主要包括1）管理方针、目标、指标的适宜性和完成情况；2）内、外部质量审核结果；3）责任部门纠正、预防和改进措

3、施落实情况和验证结果；4）对供方质量评估的情况；5）管理制度和工作程序符合性状况；6）责任部门纠正、预防和改进措施落实情况和验证结果；7）不安全事件质量调查的情况、公司安监部门调查结论；8）安全管理体系及自愿报告系统的数据；9）风险控制措施落实情况；10）上一次管理评审决议和改进措施的执行情况；11）改进管理系统的反馈和建议。5.2管理制度和工作程序评审内容：1）维修工程管理手册与本单位实际情况的符合性评审；2）维修工程管理手册主体部分所引用或参考的工作程序与规定内容的符合性评审；3）工作程序与本单位实际情况的符合性评审；4）关联工作程序之间的一致性评审。5.3管

4、理制度和工作程序的评审原则：1）与规章要求符合的原则；2）与局方批准文件符合的原则；3）管理规范的原则；4）管理或工作责任明确的原则；5）注重工作效率的原则；6）闭环管理的原则。5.4管理评审会议参加人员维修副总裁、维修工程部总经理、总工程师、各中心经理、安全管理工程师、质量审核工程师。6程序5.1维修系统管理评审安全管理工程师各中心经理安全管理工程师质量屮心经理质量经理参会人员维修副总裁安全管理工程师安全管理主管质量经理维修副总裁安全管理工程师责任单位安全管理工程师5.1.1管理评审输入5.1.2.1每年七月和次年一月份，以邮件的形式通知各相关职能部门，向质量中

5、心提供下述材料：5.1.2.2根据质量中心的要求，指定人员按期向质量中心提交5.1所规定的材料。6.1.2.3组织汇总和分析各职能部门提供的材料，形成《维修系统管理评审报告》初稿，由质量屮心经理审核后报质量经理。6.1.2.4《维修系统管理评审报告》初稿批准，纳入管理评审会议议程。6.1.2.5根据《维修系统管理评审报告》初稿讨论并评审体系运行情况，提出改进项冃与措施。6.1.2.6维修副总裁对所涉及的管理评审内容做出评审结论，并明确纠正与预防措施。6.1.2管理评审输出6.1.3.1根据管理评审会议中关于管理评审的决议，组织编写《维修系统管理评审报告》、管理评审

6、会议纪要，管理评审报告至少包括5.1的内容。6.1.3.2将《维修系统管理评审报告》报质量经理审核，维修副总裁批准。6.1.3.3确定《维修系统管理评审报告》分发范围，在管理评审会议结束后的5个工作日内，将《维修系统管理评审报告》、会议纪要、管理评审决议项目工作单依据分发范围分发至相关职能部门。6.1.3实施改进6.1.3.1根据管理评审决议项目工作单组织实施，并在规定的期限内完成维修系统管理评审决议所要求的工作项目，填写《管理评审决议实施情况表》“落实情况”栏目，报质量中心。6.1.3.2对各责任部门落实管理评审决议的情况进行验证，确认管理评审的各项决议己落实到

7、位。7工作记录要求序号表格号名称保存期限责任单位1F01-31-01安全质量评审报告永久质量中心2F01-31-02管理评审决议实施情况表永久质量中心8流程图无9附录无