生产部盘点程序

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1、生产部物料盘点作业程序一、目的：为保证生产部盘点有序、准确、及时，特制订本程序。二、适用范围：生产部各工序三、盘点物料分类：1.工具，如吸球、吸笔、吸盘、银子及其它生产辅助工具或维修用的工具等;2.重要的劳保用品，如防酸碱手套、面罩、防护服、雨鞋、呼吸器、防烫手套、小苏打、急救药品等现场与人员安全相关的劳动保护用品；3.周转用器具，如花篮、石英制品、石墨框、载片篮等4.生产用原材料、产成品4.1主要原材料：硅片、印刷用的各种浆料；4.2辅助原材料：各种化学药品、印刷网版、刮条、包装标签等；4.3产成品：制绒硅片、

2、委外制绒硅片、扩散硅片、刻蚀硅片、镀膜硅片、处理片、印刷检测后硅片、未包装电池片、已包装电池片（好片）、己包装电池片（等外片）、已包装电池片（劣质片）。4.4所有车间处于投料过程中的硅片均计为上一过程产成品。5.未包含在上面物料分类中，但车间负责人认为需要盘点的物品。四、盘点流程：见制造部盘点流程图（附件一）五、职责1.各工序负责人负责盘点范围的确认，以免重复盘或漏盘。2.各车间盘点由牛产部经理安排专人分别负责工具、周转用器具、重要的劳保用品、生产用原材料、产成品的盘点，各工序安排专人负责本工序的盘点汇总。3•各

3、盘点人做好盘点明细后还必须协助公司或部门监点人的抽盘。4•各工序盘点负责人做完原材料、产成品盘点汇总，经过生产部值班经理或助理确认无误后交给部门盘点汇总人进行汇总，部门盘点汇总后交部门经理确认无误后交给财务。5.物料统计员负责提供各车间当月的物料领用汇总，物料领用汇总必须与仓库一致。6.包装负责电池片出货或其他部门取走的电池片的汇总，汇总数量必须与相关部门汇总的数目相符。六、盘点要求：1.盘点时间根据公司规定进行，盘点周期为月。2.所有物品均应保证状态良好，如果有损坏或不合格但记录在盘点数量中的,应在备注栏中予以

4、说明。3.季度盘点应在实物上贴盘点标签（附件二），性质相同的物品如果整齐堆放在一起时，可只贴一张盘点标签，只要盘点标签能够明确反映出物品的特性及数量即可。4.盘点人员在盘点时，必须将盘点结果记录在物料盘点明细表（附件三）中,明细表中的条目应与现场所贴标签数量相符。1.盘点结束后，根据物料盘点明细表，各工序做物料盘点汇总表（附件四），该表必须在盘点结束后半个工作日内完成。1.部门盘点汇总表必须在收到车间盘点汇总表后半个工作Fl内完成。2.所有盘点应做到账账相符、账物相符。七、记录保存：记录必须经过牛产部门最高负责人

5、（部门经理）或其指定代理人签字方有效，各车间负责本车间的盘点记录保存，部门盘点记录由统计员负责保存，保存期6个月。八、本程序沿革：1.本程序制修需要经过部门经理签字公布后方可生效。九、附件1•附件一：制造部盘点流程图2•附件二：盘点标签3•附件三：制造部盘点明细表4•附件四：制造部盘点汇总表附件一：制造部盘点流程图上传r此为可选项，当公司或部门在盘彳点方面有特别要求或重大改变L时。如无计划，则按常规进行。「1.弄清楚盘点范圉，不要错盘、漏盘。2.季度盘点时要贴盘点标签。3.填写盘点明细，明细必须与实物相符。I4.

6、盘点分成原材料、工具/周转器具分别列表。ri.汇总帐目必须与盘点明细相符。2.汇总中领料栏由物料统计提供数据。L3.特殊情况在备注栏中说明。召直班经理或助理对盘点结果进行确认ri.部门只对原材料、产成品进行盘点汇总。彳2.汇总人必须与仓库、销售进行相关数据的确I认。附件二：盘点标签盘点标签物料类别：所属单位：物料名称：物料规格：物料数量：填写日期：备注：附件三:生产部盘点明细表车间：物料类别：盘点日期:序号材料名称材料类别/规格单位数量备注1234567891011121314151617181920212223

7、2425说明：1.物料类别分为：工具、劳保用品、周转用器具、原材料丿产成品四类；2.原材料分成主材（硅片、印刷用的各种浆料）和辅材（化学药品、印刷网版、刮条、包装标签）3.产成品中硅片分成以下儿种材料类别：原料硅片、委外制绒片、制绒片、扩散片、返工片、刻蚀片、镀膜片、印刷检测后硅片、未包装电池片、已包装电池片（好片）、已包装电池片（等外片）、已包装电池片（劣质片），各车间均要按以上分类盘点清楚。责任盘点人：责任监点人：附件四:生产部盘点汇总表汇总部门:盘点物料类别:盘点日期：年月曰序号物料名称材料规格单位上月盘点

8、数量本月领料/转入/生产数量本月使用/转出/入库本月理论存量本月盘点数量差额备注123456789101112131415161718192021222324252627282930说明：差额二本月领料/转入/生产+上月盘点数量■本月使用/转出/入库数量•本月盘点数量（如差额为正则盘亏，如差额为负则盘赢，只要差额不为零就必须在备注栏说明原因）审核:汇总: